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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 664.226,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 6.540,14 )
   0001604/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 2.776,41
   0001588/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.983,70
   0001589/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 1.780,03
       Total R$ 6.540,14
Total R$ 6.540,14
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 638,40 )
   0001294/2026 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 638,40
       Total R$ 638,40
Total R$ 638,40
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 1.750,00 )
   0001259/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.581 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES,R$ 1.750,00
       Total R$ 1.750,00
Total R$ 1.750,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 10.576,00 )
   0001187/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.289 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRER$ 1.670,80
   0001217/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.261,20
   0001211/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.644,00
       Total R$ 10.576,00
Total R$ 10.576,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.733,90 )
   0001157/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 2.312,64
   0001156/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 1.553,00
   0001154/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.868,26
       Total R$ 5.733,90
Total R$ 5.733,90
 Data: 02/01/2026 ( Total R$ 14.489,82 ) (Continua na próxima página)
   0000598/2026 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 2.136,62
   0000531/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 2.028,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 624.546,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 7.261,20 )
   0001217/2026 0001927/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.261,20
        Total R$ 7.261,20
Total R$ 7.261,20
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 3.314,80 )
   0001211/2026 0001868/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.644,00
   0001187/2026 0001879/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.289 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRER$ 1.670,80
        Total R$ 3.314,80
Total R$ 3.314,80
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 10.325,00 )
   0000505/2026 0001763/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.325,00
        Total R$ 10.325,00
Total R$ 10.325,00
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 1.750,00 )
   0001259/2026 0001725/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.581 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES,R$ 1.750,00
        Total R$ 1.750,00
Total R$ 1.750,00
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 4.451,76 )
   0004376/2025 0000377/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 4.451,76
        Total R$ 4.451,76
Total R$ 4.451,76
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 6.131,76 )
   0004852/2025 0000235/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 1.561,69
   0004851/2025 0000234/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.745,40
   0004848/2025 0000233/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 2.824,67
        Total R$ 6.131,76
Total R$ 6.131,76
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 26.862,66 )
   0004375/2025 0011610/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.347,40
   0003699/2025 0011580/2025 Original143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS2.510 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIMR$ 7.188,36
   0004680/2025 0011285/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.326,90
        Total R$ 26.862,66
Total R$ 26.862,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 557.863,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 9.631,54 )
   0010780/2025 0001283/2026 OriginalRestos a Pagar Processados143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS2.510 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIMR$ 1.199,88
   0010779/2025 0001282/2026 OriginalRestos a Pagar Processados143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS2.510 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIMR$ 1.199,88
   0010584/2025 0001281/2026 OriginalRestos a Pagar Processados117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 2.285,98
   0010583/2025 0001280/2026 OriginalRestos a Pagar Processados117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 1.314,50
   0008185/2025 0001284/2026 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.519 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.631,30
         Total R$ 9.631,54
Total R$ 9.631,54
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 9.347,40 )
   0011610/2025 0001464/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.347,40
         Total R$ 9.347,40
Total R$ 9.347,40
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 6.131,76 )
   0000233/2026 0000773/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 2.824,67
   0000235/2026 0000771/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 1.561,69
   0000234/2026 0000772/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.745,40
         Total R$ 6.131,76
Total R$ 6.131,76
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 10.326,90 )
   0011285/2025 0000699/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.326,90
         Total R$ 10.326,90
Total R$ 10.326,90
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 574,70 )
   0010784/2025 0000606/2026 OriginalRestos a Pagar Processados140 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 574,70
         Total R$ 574,70
Total R$ 574,70
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 2.575,00 )
   0010862/2025 0000482/2026 OriginalRestos a Pagar Processados127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 2.575,00
         Total R$ 2.575,00
Total R$ 2.575,00
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 10.910,30 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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