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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ DA MANHÃ: 700 UND. BISCOITO DE QUEIJO, 700 UND. BISCOITO MILHO E QUEIJO, ETC.) PARA INTEGRANTES DA GUARDA MIRIM DURANTE TREINAMENTO DA GUARDA MIRIM COM ATIVIDADES QUE INCLUEM DISCIPLINA, HIERARQUIA, PATRIOTRISMO, NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, INFORMÁTICA E ATIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS AOS SÁBADOS COM FOCO NA FORMAÇÃO CIDADÃ E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADOLESCENTES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,  MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2025	0010783/2025	Original	143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS	R$ 1.319,88
15/12/2025	0010780/2025	Original	143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS	R$ 1.199,88
15/12/2025	0010779/2025	Original	143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS	R$ 1.199,88
31/12/2025	0011580/2025	Original	143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS	R$ 7.188,36
15/12/2025	0011604/2025	Original	143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS	R$ 1.319,88
				Total Geral R$ 12.227,88

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2026	0010779/2025	0001282/2026	Original	Restos a Pagar Processados	143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS	R$ 1.199,88
10/02/2026	0010780/2025	0001283/2026	Original	Restos a Pagar Processados	143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS	R$ 1.199,88
						Total Geral R$ 2.399,76

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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