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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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02/03/20260000432/20250004295/20250010589/20250001604/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (10 PCT DE BISCOITO TODESCHINI CREAM CRACKER 360GR, 100 PCT DE CACAU EM PÓ 50%, 100 UNIDADES DE COCO RALADO MENINA 100GR, 80 LT DE LEITE EM PÓ NINHO ZERO LACTOSE 380GR), PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.ALMEIDA & SOUZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA27.545.832/0001-40R$ 6.712,50
02/03/20260002118/20250004671/20250000752/20260001636/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E ESTETOSCÓPIO (100 UND DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 15 UND DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 100 UND ESTETOSCÓPIO ADULTO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 172 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, DECRETO Nº 1.282 DE 01 DE JULHO DE 2025. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5254/2025. RES 5970/2017. CONTA 28.111-5SIMONE DAVID MENDES04.705.938/0001-68R$ 15.615,00
02/03/20260001538/20250004914/20250000708/20260001615/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO (828 FR ALCOOL ETÍLICO 70% - 1L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5474/2025. CONTA 23.648-9 CANTINA JOANA DE NENZINHO LTDA34.490.324/0001-77R$ 5.092,20
02/03/20260000432/20250004569/20250000911/20260001634/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (10 UND DE VINAGRE DE ALCOOL) PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE CULINÁRIA OFERTADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA (CCC), ALÉM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E PROMOVER O BEM ESTAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR DOS PARTICIPANTES, CONFORME RESOLUÇÃO 10.026 DE 10 DE MARÇO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5118/2025 E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EM ANEXO. CONTA 28.266-9ANISIA MARIA GOMES SILVA27.174.722/0001-19R$ 20,00
02/03/20260002854/20230000508/20250000863/20260001663/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 PASSAGENS (10 DE IDA E 8 DE VOLTA) INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - TRECHO SÃO JOÃO DO PARAÍSO X SÃO PAULO E VICE VERSA - PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 3763/2025, LISTA DE PACIENTES E BILHETES EM ANEXO. EVT TRANSPORTES LTDA11.884.579/0001-19R$ 5.437,30
02/03/20260002335/20250004591/20250011906/20250001647/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (30.000 UND DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA) PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SEPLAG/SES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO REQUERIMENTO 2335/2025. CONTA 23843-0CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOMEDICO HOSPITALARES LTDA30.584.194/0001-80R$ 7.706,40
02/03/20260001864/20250004111/20250000873/20260001630/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2 UND TENS E FES APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO SOL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.339, DE 27 DE JUNHO DE 2025 - PROPOSTA Nº 20025041000125001. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 4661/2025. CONTA 574.688.458-4 SZ HOSPITALAR LTDA57.977.634/0001-16R$ 2.000,00
02/03/20260001543/20250004378/20250000902/20260001637/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LANCHES (300 UND BISCOITO DE MILHO, 300 UND BISCOITO TOALHA, 35 L LEITE IN NATURA, 250 UND PÃO DE SAL RECHEADO COM PRESUNTO E QUEIJO, 250 UND PÃO DE SAL RECHEADO COM MORTADELA, 300 UND PÃO DOCE RECHEADO COM MORTADELA, 300 UND ROSQUINHA DE LEITE CONDESADO, ETC) PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E PALESTRAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL) NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO QUE FORAM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 DE ACORDO POLÍTCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - POEPS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 4930/2025. RESOLUÇÃO 10.756 DE 28/11/2025. CONTA 24.651-4. CELCO ROCHA DE OLIVEIRA - ME25.043.070/0001-58R$ 7.520,75
02/03/20260000432/20250004576/20250000912/20260001635/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 PCT COCO EM FLOCOS ÚMIDO 100G, 2 UND CRAVO DA INDIA 50G, 50 PCT GELATINA EM PO 35G, 15 UND LEITE DE COCO 200ML) PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE CULINÁRIA OFERTADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA (CCC), ALÉM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E PROMOVER O BEM ESTAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR DOS PARTICIPANTES, CONFORME RESOLUÇÃO 10.026 DE 10 DE MARÇO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5113/2025 E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EM ANEXO. CONTA 28.266-9ANISIA MARIA GOMES SILVA27.174.722/0001-19R$ 169,65
02/03/20260000911/20250002578/20250010438/20250001547/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE MINAS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM TEMA ROTAS DA LIDERANÇA REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025 COM PÚBLICO ALVO PARA EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO.SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG16.589.137/0001-63R$ 7.200,00
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