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Detalhes
| 12/05/2025 | 0000660/2024 | 0003507/2024 | 0008283/2024 | 0003192/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (24 PCT. ACHOCOLATADO EM PÓ 750GR., 20 PCT. AÇÚCR TIPO CRISTAL 5KG., 4 UND. ADOÇANTE LÍQUIDO TIPO DIETETICO, 24 PCT. AMENDOIM TORRADO E MOÍDO 500 GR., ETC.) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, CEMEI CASINHA FELIZ, SEMENTE DO SABER E VEREADOR FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 5522/2024 ANEXA. | ADENILSON NEVES DE OLIVEIRA | 20.814.516/0001-87 | R$ 10.222,04 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0000098/2022 | 0000874/2024 | 0011220/2024 | 0003144/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA. | C.C. SILVA FISIOTERAPIA | 42.078.411/0001-40 | R$ 15.340,00 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0000740/2024 | 0003555/2024 | 0006298/2024 | 0003154/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES: 20 KG. MINI PÃO DE SAL 25GR., 360 UND. BISCOITO CHIMANGO 40GR., 360 UND. BISCOITO MILHO 40GR., ETC.) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CEMEI SEMENTE DO SABER, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 5533/2024 ANEXA. | CELCO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | 25.043.070/0001-58 | R$ 1.758,55 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0002914/2024 | 0002914/2024 | 0004652/2024 | 0003218/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, FAZER MANUTENÇÃO NO CAMINHAO INVECO PLACA RTW2H85 QUE ESTA EM VIAGEM BUSCANDO CANOS E CAIXAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATORIO ANEXO. | RENATO NUNES DOS SANTOS | ***.394.916-** | R$ 300,00 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0000600/2023 | 0002730/2024 | 0010643/2024 | 0003205/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE PREMIAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA FINAL DA 3º COPA PARAÍSO DE FUTEBOL EDIÇÃO 2024 NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024. | GRAFICA SSNET LTDA | 13.018.963/0001-64 | R$ 4.351,83 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0002854/2023 | 0000879/2024 | 0009739/2024 | 0003150/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - TRECHO SÃO JOÃO DO PARAÍSO X SÃO PAULO E VICE VERSA - PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, DESTINADO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME FECHAMENTO MENSAL N° 4336/2024 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXOS. | EVERALDO CELESTINO DE OLIVEIRA | 11.884.579/0001-19 | R$ 4.801,53 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0002347/2024 | 0004792/2024 | 0002613/2025 | 0003125/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (05 UNIDADES DE BEBEDOUROS COM 03 TORNEIRAS REFRIGERADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO. | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | R$ 5.114,58 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0000740/2024 | 0003857/2024 | 0007731/2024 | 0003127/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES: 100 UND. BISCOITO CHIMANGO 40GR., 100 UND. BISCOITO MILHO 40GR., 100 UND ROSQUINHA DE LEITE, ETC.) PARA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOSSO LAR, COM O OBJETIVO DE OFERTAR PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE ACESSO A ALIMENTAÇÃO COM PADRÕES NUTRICIONAIS ADEQUADOS E ADAPTADOS AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS. | CELCO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | 25.043.070/0001-58 | R$ 1.204,80 |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000054/2018 | 0000954/2024 | 0000734/2025 | 0003096/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME BOLETIM E RELATÓRIO ANEXO;. | P A R NAJAR CASTRO - EPP | 17.953.030/0001-15 | R$ 11.636,64 |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 000000-/2024 | 0000011/2024 | 0009522/2024 | 0003037/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 23.569,77 |