|
|
Detalhes
| 01/04/2025 | 0003801/2023 | 0003945/2024 | 0001607/2025 | 0001695/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SAD (EMAD II) PROGRAMA MELHOR EM CASA EM TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DE ACORDO RESOLUÇÃO 9320 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 4827/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CONTA 26379-6 | ELVIS ALVES BATISTA - ME | 05.208.140/0001-73 | R$ 32.436,00 |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000014/2022 | 0004785/2024 | 0000791/2025 | 0001674/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS E INTEGRANTES DAS BANDAS REINAN BASTOS, JOÃO VITOR OLIVEIRA CEZAR, GAROTA FACEIRA, MADEIRADA DO ARROCHA E THULLIO MILIONARIO QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE RÉVEILLON/ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2025. | LUIZ EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | 34.490.324/0001-77 | R$ 4.885,80 |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000740/2024 | 0002971/2024 | 0000946/2025 | 0001633/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES: 8 KG PAO FRANCES) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES. | ROCHA FIRME PADARIA E LANCHONETE LTDA | 08.809.900/0001-96 | R$ 142,40 |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000740/2024 | 0002998/2024 | 0001019/2025 | 0001634/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES: 10 KG. PÃO FRANCÊS) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO COSTA. | ROCHA FIRME PADARIA E LANCHONETE LTDA | 08.809.900/0001-96 | R$ 178,00 |
|
Detalhes
| 25/03/2025 | 0002347/2024 | 0004774/2024 | 0001458/2025 | 0001625/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS/EQUIPAMENTOS ( 10 UNIDADES DE ARMARIO PARA ESCRITORIO AÇO CHAPA 26, E 05 UNIDADES DE NOTEBOOK COM TELA LCD LED 15.6), PARA EQUIPAR E ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | LATORRES DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 02.028.356/0001-69 | R$ 22.949,90 |
|
Detalhes
| 25/03/2025 | 0001757/2024 | 0004273/2024 | 0001454/2025 | 0001618/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ( 05 UNIDADES DE QUADRO BRANCO DEFORMICA 3,00x1,20),PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023. | GLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA SILVA | 53.560.481/0001-56 | R$ 4.410,00 |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | 0002581/2023 | 0000846/2024 | 0009862/2024 | 0001626/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTQ5D76 DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 25.165.749/0001-10 | R$ 3.019,50 |
|
Detalhes
| 21/03/2025 | 000000./2024 | 0000537/2024 | 0007984/2024 | 0001577/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A TORRE DE CELULAR DA COMUNIDADE DE MARAVILHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 102,30 |
|
Detalhes
| 21/03/2025 | 000000./2024 | 0000537/2024 | 0001405/2025 | 0001578/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A TORRE DE CELULAR DA COMUNIDADE DE MARAVILHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 113,39 |
|
Detalhes
| 21/03/2025 | 0000000/2023 | 0000689/2024 | 0001216/2025 | 0001589/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIADO PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG ,ASSIM COMO AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE EXAMES,CONSULTAS OU TRATAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DURANTE O DESLOCAMENTO NAS CLÍNICAS E HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ,CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO REQUERIMENTO 639/2024. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA | 21.505.692/0001-08 | R$ 2.100,00 |