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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 03/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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01/04/20250000064/20210000549/20250001239/20250001688/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (1 SERV. ANGIO TC TORAX ARTERIAL, 1 SERV ANGIO TC ABDOME TOTAL, 2 SERV. RM ABDOME SUPERIOR, 21 SERV. RM COLUNA CER./LOMB./LOM./SACRA/TOR, 17 SERV RM ARTICULAÇÃO E 5 SERV. RM CRANIO/SEIOS DA FACE/ ORBITA/SELA TURCICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 124/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CDI CLINICA MEDICA LTDA21.710.641/0001-00R$ 24.312,00R$ 37.065,00R$ 36.620,22300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000064/20210000537/20250001132/20250001691/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CDI MOVEL SALINAS LTDA34.736.109/0001-03R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250001413/20240001546/20250001400/20250001693/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 UND PASTA CATALAGO 50 PLASTICOS, 100 UND PASTA SANFONADA TRANSPARENTE, 3 CX PASTA SUSPENSA, 135 UND PASTA ARQUIVO PLÁTICO, 5 CX CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0.8MM, 100 PCT PAPEL SULFITE A4, 5 CX PAPEL CARBONO, 40 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6, 30 UND PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DE ACORDO LEI COMPLEMENTAR 171 DE 9 DE MAIO DE 2023, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 172 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 1.226 DE 15 DE JANEIRO DE 2025. (RES. 6895/19 CONTA 27342-2) TORRA TORRA LTDA03.238.183/0001-76R$ 8.569,40R$ 8.569,40R$ 8.569,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250002232/20240001794/20250001293/20250001697/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 18.000 À 30.000 BTUS E 1 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 7.500 À 12.000 BTUS COM 3 METROS DE TUBULAÇÃO NA SEDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1621/2025. ROBSON RODRIGO SANTOS SILVA 1105696260734.911.097/0001-06R$ 933,34R$ 933,34R$ 933,34300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000059/20210000536/20250001131/20250001689/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CDI CLINICA MEDICA LTDA21.710.641/0001-00R$ 9.300,00R$ 9.300,00R$ 9.188,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000015/20220000616/20250001540/20250001686/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DE ABRAGÊNCIA DO PSF DO DISTRITO DE MANDACARÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 399/2025 E CONTROLE MENSAL DE UTTLIZAÇAO DE VEICULO CRENDENCIADO. 58.937.743 MARCIONILIO SILVA DE OLIVEIRA58.937.743/0001-72R$ 6.250,00R$ 4.770,00R$ 4.770,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000015/20220000610/20250001544/20250001687/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICO E FISIOTERAPEUTA) NA REGIÃO DE ABRAGÊNCIA DO PSF DO DISTRITO DE BARRINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 397/2025 E CONTROLE MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CREDENCIADO.56.932.620 ELDICIO DE OLIVEIRA CRUZ56.932.620/0001-13R$ 6.250,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250003801/20230003945/20240001607/20250001695/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SAD (EMAD II) PROGRAMA MELHOR EM CASA EM TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DE ACORDO RESOLUÇÃO 9320 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 4827/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CONTA 26379-6 ELVIS ALVES BATISTA - ME05.208.140/0001-73R$ 32.436,00R$ 32.436,00R$ 32.436,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250001413/20240001547/20250001399/20250001694/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 UND PASTA CATALAGO 50 PLASTICOS, 2 CX PASTA SUSPENSA, 80 UND CANETA ESFEROGTÁFICA AZUL 1.0 MM, 1 CX CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0.8 MM, 50 PCT PAPEL SULFITE A4, 2 CX PAPEL CARBONO A4 COR AZUL, 10 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 E 20 UND BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADO 76MM )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (FISIOTERAPIA,LABORATÓRIO,CENTRO DE SAÚDE), DE ACORDO LEI COMPLEMENTAR 171 DE 9 DE MAIO DE 2023, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 172 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 1.226 DE 15 DE JANEIRO DE 2025. Nº Lote Item U. (RES. 6895/19 CONTA 27342-2) TORRA TORRA LTDA03.238.183/0001-76R$ 2.099,60R$ 2.099,60R$ 2.099,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000926/20240001631/20250001511/20250001692/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E REAGENTES (20 UND CANETA PARA MARCAÇÃO EM PLÁSTICO E VIDRO, 8 KIT PCR PROTEÍNA C REATIVA. KIT COM OS CONTROLES N E P, 10 PCT PONTEIRA AMARELA 0-200 LIT PACOTES C/1000, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO LEI COMPLEMENTAR 171 DE 9 DE MAIO DE 2023, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 172 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 1.226 DE 15 DE JANEIRO DE 2025. (RES. 6895/19 CONTA 27342-2)SK LAB DIAGNOSTICOS46.792.997/0001-60R$ 1.588,14R$ 1.588,14R$ 1.588,14300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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