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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 27/03/2026 20:07:42

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/03/20260001258/20250000538/20260002038/20260002542/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 115 HORAS COM RETROESCAVADEIRA E DE 20 DIÁRIAS COM CAMINHÃO PIPA (PLACA JLM7G82) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MARAVILHA, VERERDA DOS BOIS, BAIXA GRANDE, TANQUE DE PEDRA, SÃO FELIPE, LAGOINHA, AREIÃO, BARRAGEM DO PEÃO E NO DISTRITO DE BOA SORTE GARANTINDO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA, O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E O TRÁFEGO SEGURO DE MORADORES E TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.MAQFORT LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA49.119.661/0001-20R$ 128.159,00R$ 42.885,00R$ 42.885,0017200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
30/03/20260001258/20250000538/20260002039/20260002543/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 HORAS COM RETROESCAVADEIRA E DE 16 DIÁRIAS COM CAMINHÃO PIPA (PLACA JLM7G82) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNITADES RURAIS DE ÁGUA BRANCA, LAGOINHA CAPÃO, ESTIVA BOA VISTA III E CANTO DO FOGO GARANTINDO A INFRAESTRUTURA VIÁRIA, O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E O TRÁFEGO SEGURO DE MORADORES E TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.MAQFORT LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA49.119.661/0001-20R$ 128.159,00R$ 35.900,00R$ 35.900,0017200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
30/03/20260001311/20240000607/20260002037/20260002541/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO COSTA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000676/2024 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N°04 E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E CONTRATO N° 095/2024 ANEXO. SALOMAO E ALMEIDA CONSTRUÇOES LTDA - ME06.292.246/0001-60R$ 121.782,38R$ 40.792,68R$ 37.937,1925710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
30/03/20260000010/20260000009/20260002044/20260002538/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A À CIADE DE JANAÚBA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CARAVANA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS (AMM) NO DIA 18/03/2026 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXOS.SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS***.889.076-**R$ 50.000,00R$ 200,00R$ 200,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
30/03/20260000184/20260000626/20260002045/20260002540/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM (PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NA DATA DE 02/03/2026 - COM A VIAÇÃO MATEUS TURISMO E DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NA DATA DE 03/03/2026 AS 20H00MIN NA VIAÇÃO: TRANSNORTE ) EM VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ARLEN SANTIAGO E REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE GOVENO DE MINAS GERAIS MARCELO ARO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM ANEXOS.SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS***.889.076-**R$ 5.000,00R$ 521,47R$ 521,4715000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30/03/20260001430/20260001430/20260001625/20260002539/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PREFEITAEM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NA DATA DE 02/03/2026 REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL/ RECEBER DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO; A BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 03/03/2026 PARA REUNIÃO NO GABIENTE DEPUTADO ARLEN SANTIAGO E REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESTADO DE GOVENRO MARCELO ARO NA BDMG; A MONTES CLAROS/MG ENTRE OS DIAS 04 A 06/03/2026 PARA REUNIÃO COM DONOS DE POSTOS DE GASOLINA E REUNIÃO DA 82° CIB MICRO UNIFICADA NO CIMAMS, REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS REGIONAL E REUNIÃO CIB MACRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXOS.CARLOS LUAN OLIVEIRA SANTOS***.351.196-**R$ 3.000,00R$ 1.200,00R$ 1.200,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
27/03/20260001038/20250001304/20260001786/20260002526/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÃO AO COMBATE À ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA) NA DIVULGAÇÃO QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO, 04 HORAS POR DIA. JÁ A AÇÃO FOI REALIZADA NOS DIAS 25 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026 COM OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO E DIVULGAR MEDIDAS PREVENTIVAS DE ELIMINAÇÃO DE FOCOS DAS ARBORVIROSES, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.678 DE 21 DE AGOSTO DE 2024. CONTA: 27.808-4.GR PRODUCOES E EVENTOS LTDA41.558.962/0001-48R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,0026210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
27/03/20260002391/20250001346/20260001571/20260002530/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (10KG. BATATA DOCE BRANCA, 9 KG. CHUCHU, 8 DZ. LARANJA PÊRA, ETC.) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, VISANDO GARANTIR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ADEQUADA E DE QUALIDADE AOS ALUNOS.LINDOMAR LAERCIO GOMES BANDEIRA***.695.166-**R$ 446,42R$ 446,42R$ 446,4215520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/03/20260000054/20250000533/20260002027/20260002520/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA (PLACA BTT0G44) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO ELAS LAGOA DA BARRA, ENXÚ, IMBURUÇU, ÁGUA BRANCA, MARAVILHA I E II, SANTA RITA, MIMOSO, PORCOS, MAMONAS, TANQUE DO BARREIRO, DOIS MATOS, SÃO PEDRO E NOS DISTRITOS DE MANDACARÚ E BOA SORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.MAQFORT LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA49.119.661/0001-20R$ 62.400,00R$ 11.943,36R$ 11.943,3615000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
27/03/20260002391/20250001470/20260001566/20260002529/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (25 UND. ABACAXI, 20 LT. ANDU FEIJÃO, 18 DZ. BANANA CATURRA, ETC.) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO ASSEGURAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ADEQUADA E DE QUALIDADE AOS ALUNOSLINDOMAR LAERCIO GOMES BANDEIRA***.695.166-**R$ 4.158,04R$ 4.158,04R$ 4.158,0415520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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