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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 18/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/05/20250000064/20210000549/20250001813/20250003211/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (1 SERV. ANGIO RM CRANIO ARTERIAL, 1 SERV ANGIO RM CRANIO VENOSO, 1 SERV ANGIO TC CRANIO ARTERIAL, 2 SERV ANGIO TC TORAX ARTERIAL, 1 SERV ANGIOTOMOGRRAFIA PELVE, 4 SERV PAAF MAMA/TIREOÍDE, 1 SERVRM - TORAX, 3 SERV RM ABDOME TOTAL, 2 SERV RM ABDOME SUPERIOR, 4 SERV RM ARTICULAÇÃO, 6 SERV RM COLUNA CERVICAL, 5 SERV RM CRANIO, 12 SERV RM DE PELVE, 3 SERV TC ABDOMEM SUPERIOR, 11 SERV TC ABDOMEM TOTAL, 2 SERV TC ARTICULAÇÃO, 7 SERV TC COLUNA CERV./LOMB./LOMB./SACR./TORAC, 32 SERV TC CRANIO, 2 SERV TC PELVE, 4 TC TORAX E 1 TOMOGRAFIA COLUNA SEG.ADICIONAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 415/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CDI CLINICA MEDICA LTDA21.710.641/0001-00R$ 24.312,00R$ 59.646,00R$ 58.930,2515000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000059/20210000553/20250002539/20250003209/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE 21 EXAMES ESPECIALIZADOS (USG ABDOME TOTAL, TIREOIDE COM DOPPLER, AXILAS, MAMAS, RINS E VIAS URINARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 655/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CDI CLINICA MEDICA LTDA21.710.641/0001-00R$ 49.400,00R$ 3.950,00R$ 3.902,6015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250001012/20250000768/20250002692/20250003225/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SEBASTIAO DA COSTA PEREIRA(CEMITERIO) , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 5.000,00R$ 828,76R$ 828,7615000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000064/20210000549/20250002536/20250003210/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (2 SERV ANGIO TC TORAX ARTERIAL, 2 SERV PAAF MAMA/TIREOÍDE, 2 SERV RM ABDOME SUPERIOR, 1 SERV RM ABDOME TOTAL, 18 SERV RM ARTICULAÇÃO, 17 SERV RM COLUNA CERVICAL/LOMBAR, 1 SERV RM CORAÇÃO, 7 SERV RM CRANIO, 8 SERV RM DE PELVE, 2 RM MAMA, 1 SERV RM PESCOÇO, 2 SERV TC ABDOMEM SUPERIOR, 5 SERV TC ABDOMEN TOTAL, 1 SERV TC ARTICULAÇÃO, 4 SERV TC COLUNA CERV./LOMB./LOMB./SACR./TORAC, 10 SERV TC CRANIO, 2 SERV TC PELVE, 6 SERV TC TORAX, 10 SERV TC CRANIO, 2 SERV TC PELVE, 6 SERV TC TORAX, 2 SERV TOMOGRAFIA COLUNA ( SEG.ADICIONAL), 3 SERV UROTOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 652/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CDI CLINICA MEDICA LTDA21.710.641/0001-00R$ 24.312,00R$ 64.105,00R$ 63.335,7415000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000059/20210000553/20250001814/20250003212/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE 144 EXAMES ESPECIALIZADOS (USG DE ABDOME TOTAL, ABDOME SUPERIOR, ARTICULAÇÕES, AXILAS, CERVICAL/PESCOÇO COM SOPPLER, INGUINAL, MAMAS, OBSTÉTRICO, PÉLVICO, PRÓSTATA, RINS E VIAS URINASRIAS, TIREÓIDE E TRANSVAGINAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 418/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CDI CLINICA MEDICA LTDA21.710.641/0001-00R$ 49.400,00R$ 23.570,00R$ 23.287,1615000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000581/20250001961/20250002821/20250003067/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MUSICAIS E CULTURAIS, INCLUINDO ENSAIOS, APRESENTAÇÕES E TREINAMENTOS EM DIFERENTES MODALIDADES, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ARTÍSTICO DE MÚSICOS E CORALISTAS DO MÊS DE ABRIL 2025.ALDI ZUZA DA SILVA MOREIRA46.683.021/0001-50R$ 22.000,00R$ 2.200,00R$ 2.200,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000633/20250002059/20250002282/20250003078/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO AMBIENTAL, ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E A CONFORMIDADE DAS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS VIGENTES, BEM COMO ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RELACIONADOS À GESTÃO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.SUSTENTAVEL SERVICOS E EQUIPAMENTOS54.217.040/0001-19R$ 31.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250001591/20240001703/20250001764/20250003022/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTA CORALAR ACRILICA 18 LTS E TINTA PISO CORAL 18 LTS) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA LUZ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG. MARCIO BAHIA LEMOS03.289.366/0001-10R$ 7.065,00R$ 7.065,00R$ 7.065,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/05/20250000401/20250001788/20250001273/20250003176/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 UND. AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G5 08, 1 UND. BANDEIJA GOL SAV/VOY 08/G5/6 FOX 13/LD, 1 UND. BANDEIJA GOL SAV/VOY 08/G5/6 FOX 13/LE, 2 UND. COXIM AMORTECEDOR DIANT GOL G5/GOLF, 1 UND.MOTOR PART.GOL G5/FOX/SAV/POLO/GOLF VALEO, 1 UND PIVO INF GOL FOX/SAV/VOYG5 08/LD, 1 UND. PIVO INF GOL FOX/SAV/VOYG5 08/LE, 2 UND. PNEU 195/60R15, 1 UND. TERM DIREÇAO GOL/FOX/SAV G5 LD, 1 UND. TERMINAL DIREÇAO GOL/FOX/SAV G5 LE) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA RTC1E91) DO USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. PROCESSO REQUERIMENTO 401/2025JOSE SILVIO AFONSO DOS SANTOS02.940.135/0001-62R$ 4.136,16R$ 4.136,16R$ 4.136,1615000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/05/20250000121/20250001440/20250001152/20250003219/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG EM VIAGEM PARA BUSCAR MÓVEIS DA SALA DO PROCON. VIAGEM COM PREVISÃO DE SAÍDA E RETORNO EM 20/01/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXOS.RENATO NUNES DOS SANTOS***.394.916-**R$ 110,00R$ 110,00R$ 110,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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