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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 11/04/2026 20:08:57

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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11/04/20260001182/20250000172/20260002526/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX G) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS DURANTE O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS QUE IMPOSSIBILITEM OS MESMOS DE SAÍREM DO LOCAL DE TRABALHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026VANDERLEI AFONSO DOS SANTOS 09175783681 35.628.236/0001-51R$ 2.840,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
11/04/20260001543/20250001586/20260002520/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES: 184 UND. BISCOITO CHIMANGO 40GR., 196 UND. BISCOITO TOALHA 40GR. E 17 KG. MINI PÃO DE SAL ) DESTINA-SE À MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇASCELCO ROCHA DE OLIVEIRA - ME25.043.070/0001-58R$ 907,45300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15500000000 - Transferência do Salário-Educação
11/04/20260002391/20250001745/20260002521/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (20 KG. ALHO CABEÇA, 43 DZ. BANANA CATURRA, 16,5 KG. CHUCHU, 60 KG. MANDIOCA FRESCA, ETC.) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLARRAILSA PEREIRA COSTA***.322.496-**R$ 1.466,14300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
11/04/20260001086/20250001697/20260002524/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ITENS DE INFORMATICA (2 UND. MEMÓRIA DDR28, 3 UND. MOUSE OPTICO SEM FIO CONEXÃO SEM FIO, 02 UND. RÉGUA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19", ETC.) PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOPRATES INFORMATICA LTDA35.783.812/0001-35R$ 2.170,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)
11/04/20260002391/20250001628/20260002527/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 KG. CHUCHU, 38 DZ. LARANJA PÊRA,) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES CEMEI CASINHA FELIZ, CEMEI SEMENTE DO SABER E CEMEI VEREADOR FRANCISCO JOSE DA ROCHA.ANDERSON CLEYTON GOMES***.719.276-**R$ 498,28300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
10/04/20260001383/20240000279/20260002531/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (2511,63 LT. OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACAS (SII3A03, SII7B75, TDG5B96, SIL0F32, SIR3H46, TEX6C84, ETC.) DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTOS E TRANSPORTE DE ALUNOS VISANDO O INTERESSE PÚBLICO GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.POSTO CURUPIRA LTDA86.528.296/0001-33R$ 16.802,84300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
10/04/20260002391/20250001657/20260002530/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (50KG. MANDIOCA FRESCA) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES CEMEI CASINHA FELIZ, CEMEI SEMENTE DO SABER E CEMEI VEREADOR FRANCISCO JOSE DA ROCHA.GILVANEIDE CAIRES PEREIRA***.912.816-**R$ 299,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
10/04/20260000409/20250000282/20260002522/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICK-UP) EQUIPADA PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.DÉLITON SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA34.621.214/0001-05R$ 9.990,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
10/04/20260000409/20250000282/20260002523/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICK-UP) EQUIPADA PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.DÉLITON SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA34.621.214/0001-05R$ 9.990,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
10/04/20260002391/20250001627/20260002528/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (20 KG. ACEROLA E 35 KG. CHUCHU) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLARANDERSON CLEYTON GOMES***.719.276-**R$ 377,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
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