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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 15/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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14/04/20250000147/20250000147/20250001930/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 11 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA CIDADE DE SALINAS/MG, 10 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 01 DIARIA PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA.MOESIO DA SILVA***.367.814-**R$ 1.750,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250001864/20240004179/20240001950/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (2 COMPRESSORES) PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (BARRINHA E SÃO JOÃO VELHO) DESTE MUNICÍPIO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO, 8095 DE 13 DE ABRIL DE 2022. CONTA 26009-6 F5 DISTRIBUIDORA LTDA57.048.285/0001-58R$ 4.988,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
14/04/20250001383/20240000428/20250001953/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (200,4216 LT. GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACA QXW4H15, OPQ9467, GVJ3450, OQM8064, DO USO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ABASTECIMETNO, CUPONS FISCAIS ANEXOS.POSTO CURUPIRA LTDA86.528.296/0001-33R$ 1.316,77300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250001383/20240000459/20250001955/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (1245,9432 LT. OLEO DIESEL S10, 505,1324 LT. DIESEL S-500, 16,8143 LT. GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACA (RTI3C07, RORC8737, US4A17, GRN6017, TRA4630, B4T7000) DO USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL N° 546/2025, SOLICITAÇÃO DE ABASTECIMENTO E CUPONS FISCAIS ANEXOS. POSTO CURUPIRA LTDA86.528.296/0001-33R$ 11.764,55300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250002581/20230000619/20250001924/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (OLEO 15W40) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA QMV0337 E QMV-1922) DO USO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL N° 355/2025 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP25.165.749/0001-10R$ 303,81300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250002417/20240001983/20250001916/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (600 MT. CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V ANTICHAMA ABNT 280 COR PRETA) PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.Multi Negócios LTDA46.789.706/0001-85R$ 1.170,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250000102/20250002024/20250001938/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (15 UND ESTESIOMETRO MONOFILAMENTOS DE SEMMES WEINSTEIN EM NYLON) TESTES DE HANSENÍASE, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE ACORDO RESOLUÇÃO 8263 DE 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANO DE TRABALHO EIXO 6. CONTA 25786-9 VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA01.700.884/0001-50R$ 3.750,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250001589/20240001653/20250001936/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (4 M³ AREIA LAVADA, 10 UND BARRA DE FERRO CA-50 12M 10.0MM (3/8"), 4 M³ BRITA Nº0, 20 SC CIMENTO CP II E 32 E 30 M POSTE DE MADEIRA TRATADA 14 A 16) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) , MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1550/2025 COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 5.692,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250000845/20240002143/20250001917/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (3,99 M². ADESIVO IMPRESSÃO EM VINIL COM RECORTE) PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL .GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250001562/20250001562/20250001915/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE AGUA PARA O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ANTÔNIO RIBEIRO N° 28, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO PROCON, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 64,37300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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