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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 18/02/2026 20:05:45

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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25/02/20260000015/20220000352/20260000943/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2.136 KMS RODADOS COM VEÍCULO CAPACIDADE MÍNIMA 14 PASSAGEIROS, PLACA ALU8H27, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (MONTES CLAROS) DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 196/2025, FECHAMENTO MENSAL 270/2026 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. BRUNO MARTINS LEITE - ME12.554.667/0001-15R$ 7.476,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
25/02/20260002854/20230000113/20260000941/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 PASSAGENS (19 DE IDA E 23 DE VOLTA) INTERESTADUAL TRECHO SÃO JOÃO DO PARAÍSO X SÃO PAULO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 38/2026, FECHAMENTO MENSAL 244/2026, LISTA DE PACIENTES E BILHETES EM ANEXO. EVT TRANSPORTES LTDA11.884.579/0001-19R$ 12.999,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
25/02/20260000458/20260000427/20260000934/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RECARGA DE TELEFONE CELULAR E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 2.229,15300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260000334/20260001303/20260000924/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA RTE7A22) DO USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.KELVIN AUTO PECAS LTDA - ME16.804.406/0001-67R$ 1.970,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260000433/20260001133/20260000936/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARMELOPOLIS/MG, NO PERIODO DE 26/02/2026 A 01/03/2026, OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE EXPERIENCIAS E A OBTENÇAO DE CONHECIMENTOS NA PROMOÇAO DO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO MARMELO. PREVISAO DE SAIDA: 26/02/2026 AS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 01/03/2026 AS 19:00 HORAS.DARLEN MEIRELES RIBEIRO ***.611.086-**R$ 1.650,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260000459/20260000428/20260000937/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS (14 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 60 AUTENTICAÇÕES E 06 CONSULTA CNT (CENTRAL NOTARIAL DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. CONFORME RECIBO N°93485, 93597, 94071, 93850 E OFÍCIO N° 02/2026 ANEXOS.LUANA DE CARVALHO FERREIRA***.812.366-**R$ 877,30300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260000910/20240000410/20260000933/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CLÍNICO GERAL PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DE BOA SORTE , MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 121/2026, FECHAMENTO MENSAL 266/2026 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO. 3S SOLUCOES MEDICAS S.A.40.084.157/0001-67R$ 21.002,08300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
25/02/20260000413/20260000413/20260000921/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM 10 PEDÁGIOS NO VALOR DE R$ 10,20 (DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, 05 NA IDA E 05 NA VOLTA, EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG , NA DATA DE 25/01/2026 , VEÍCULO DE PLACA TYI3C56, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS E CUPONS FISCAIS ANEXOS. MARILANIO MENDES DE SOUSA***.498.266-**R$ 102,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
25/02/20260000457/20260001308/20260000938/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARMELOPOLIS/MG, NO PERIODO DE 26/02/2026 A 01/03/2026, OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE EXPERIENCIAS E A OBTENÇAO DE CONHECIMENTOS NA PROMOÇAO DO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO MARMELO. PREVISAO DE SAIDA: 26/02/2026 AS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 01/03/2026 AS 19:00 HORAS.ALBERCIO ALVES DA ROCHA***.352.256-**R$ 900,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260001452/20230000394/20260000931/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (ACIDO FOLICO, ACIDO URICO, ALBUMINA, AMILASE, ANTI-HBS, ANDROSTENEDIONA, ANTI-TPO, ANTI-HCV, ANTI-HIV 1 E 2, ANTI-HVA, ANTI-JO 1, ANTI Mi 2, ANTI-SRP, ANTI PNEUMOCOCOS, BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES, CALCIO, CALCIO IONICO, CREATININA, ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 181/2026, FECHAMENTO MENSAL 262/2026 E LISTA DE PACIENTES (CONTROLE DE EXAMES) EM ANEXO. FREITAS & FREITAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA10.679.317/0001-50R$ 31.882,10300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
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