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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SELIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES (600 UND BISCOITO DE QUEIJO, 500 UND BISCOITO FRITO DE DOCE, 800 UND BISCOITO MILHO E QUEIJO, 50 UND BOLOS DOCES DIVERSOS, 800 UND CHIPA, 50 PCT BISCOITO DE POLVILHO, 800 UND PÃO DE QUEIJO, 10 KG PÃO FRANCÊS, 18 UND TORTA SALGADA ASSADA) PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E PALESTRAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL) NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO QUE FORAM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 DE ACORDO RESOLUÇÃO SES Nº 9.967 DE 27 DE JANEIRO DE 2025 - POLÍTCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - POEPS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 4913/2025. CONTA 24.651-4

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/12/2025	0011610/2025	Original	122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA	R$ 9.347,40
				Total Geral R$ 9.347,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/02/2026	0011610/2025	0001464/2026	Original	Restos a Pagar Processados	122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA	R$ 9.347,40
						Total Geral R$ 9.347,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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