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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 03/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
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17 20212223242526
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27/03/20250001589/20240002090/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (3 M³. AREIA DE REBOCO TIPO SERRA E 10 SC. CIMENTO CP II E32) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)05.942.782/0001-00R$ 1.254,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001589/20240002085/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(102 UNI BLOCO CONCRETO 40X20X15 E 760 UNI TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9X14X24) PARA CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME15010000000 - Outros Recursos não Vinculados05.942.782/0001-00R$ 1.301,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
27/03/20250002087/20250002087/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - VISTORIA AVCB DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO.SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)06.315.194/0001-09R$ 293,14300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000626/20250002088/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DESTINADO A PROJETOS EM GERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E LEVANTAMENTO DE ÁREA. CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS N° 017/2025. RELATIVO AO MÊS DE DE 2025WS CONSULTORIA E SERVICOS SJP LTDA 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)29.983.298/0001-89R$ 29.200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001589/20240002089/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 M³. AREIA DE REBOCO TIPO SERRA, 3 UND. BARRA DE FERRO CA-50 12M 10.0MM 3/8", 8 SC. CIMENTO CP II E 32, 100 UND. TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS) PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)05.942.782/0001-00R$ 1.117,10300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001413/20240002086/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CELOFONE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA.TORRA TORRA LTDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)03.238.183/0001-76R$ 520,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000084/20250002084/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS(04 HORA ALUGUEL E DISPONIBILIZAÇÃO DE TOBOGÃ MÉDIO INFLÁVEL NA SEDE (TAMANHO GRANDE, MÍNIMO 3X4X5, 04 HORA ALUGUEL E DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA NA SEDE 3X3, 04 HORA ALUGUEL E DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRA INFLÁVEL NA SEDE) PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO "VACIMÓVEL EM AÇÃO" PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025 DE ACORDO PORTARIA Nº 844 DE 14 DE JULHO DE 2023.LUANDERSON DOS SANTOS BRITO16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde45.596.307/0001-35R$ 1.680,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001579/20240002070/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (31 MT. CABO PARALELO FLEIVEL 4MM) PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL JUVENAL PEREIRA DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MGCOMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)05.942.782/0001-00R$ 604,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001589/20240002078/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (5 METROS DE PORCELANATO 54x54 ESMALTADO) PARA A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM SALA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)05.942.782/0001-00R$ 575,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001589/20240002076/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 METRO CUBICO AREIA LAVADA, 04 UNIDADE BARRA DE FERRO CA-50 12M 10.0MM (3/8"), 01 METRO CUBICO BRITA Nº0, 08 SACO CIMENTO CP II E 32, 08 METRO POSTE DE MADEIRA TRATADA 14 A 16), PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) , MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)05.942.782/0001-00R$ 1.749,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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