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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.475.753,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 128,00 )
   0001284/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 128,00
       Total R$ 128,00
Total R$ 128,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 5.023,23 )
   0001207/2026 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 5.023,23
       Total R$ 5.023,23
Total R$ 5.023,23
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 59.725,50 )
   0001112/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.050,00
   0001122/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA1.504 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BASICAR$ 39.625,50
   0001112/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.050,00
       Total R$ 59.725,50
Total R$ 59.725,50
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 49.903,05 )
   0001066/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 49.903,05
       Total R$ 49.903,05
Total R$ 49.903,05
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 12.460,00 )
   0004931/2025 Original060 - FUNDEB1.214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P.CENTRO MUN.ED.INFANTILR$ 12.460,00
       Total R$ 12.460,00
Total R$ 12.460,00
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 10.017,90 )
   0004808/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 5.502,50
   0004809/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 4.515,40
       Total R$ 10.017,90
Total R$ 10.017,90
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 9.019,00 )
   0004670/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.019,00
       Total R$ 9.019,00
Total R$ 9.019,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 2.208,69 )
   0004402/2025 Original060 - FUNDEB1.226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEBR$ 2.208,69
       Total R$ 2.208,69
Total R$ 2.208,69
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.213.457,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 10.050,00 )
   0001112/2026 0000395/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.050,00
        Total R$ 10.050,00
Total R$ 10.050,00
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 26.560,60 )
   0004371/2025 0011723/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 20.097,40
   0002453/2025 0011538/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 6.463,20
        Total R$ 26.560,60
Total R$ 26.560,60
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 39.806,29 )
   0004809/2025 0011468/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 4.515,40
   0004808/2025 0011459/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 5.502,50
   0003241/2025 0010983/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 19.120,70
   0003509/2025 0010969/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 5.260,69
   0002454/2025 0010897/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 4.022,00
   0002460/2025 0010901/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.385,00
        Total R$ 39.806,29
Total R$ 39.806,29
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 13.931,62 )
   0000869/2025 0009333/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.651,62
   0001947/2025 0009336/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 4.280,00
        Total R$ 13.931,62
Total R$ 13.931,62
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 2.050,75 )
   0003698/2025 0008934/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 2.050,75
        Total R$ 2.050,75
Total R$ 2.050,75
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 184.494,16 ) (Continua na próxima página)
   0003504/2025 0010274/2025 Original151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 14.564,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.151.264,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 6.463,20 )
   0011538/2025 0001142/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 6.463,20
         Total R$ 6.463,20
Total R$ 6.463,20
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 29.788,39 )
   0010983/2025 0000581/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 19.120,70
   0010897/2025 0000542/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 4.022,00
   0010901/2025 0000579/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.385,00
   0010969/2025 0000580/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 5.260,69
         Total R$ 29.788,39
Total R$ 29.788,39
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 21.968,70 )
   0006180/2025 0012245/2025 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 21.968,70
         Total R$ 21.968,70
Total R$ 21.968,70
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 14.564,80 )
   0010274/2025 0012115/2025 OriginalOrçamentária151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 14.564,80
         Total R$ 14.564,80
Total R$ 14.564,80
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 100.234,87 )
   0009649/2025 0011113/2025 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 100.234,87
         Total R$ 100.234,87
Total R$ 100.234,87
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 9.651,62 )
   0009333/2025 0011084/2025 OriginalOrçamentária122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.651,62
         Total R$ 9.651,62
Total R$ 9.651,62
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 43.114,36 ) (Continua na próxima página)
   0009079/2025 0011644/2025 OriginalOrçamentária148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 6.022,30
   0009439/2025 0011640/2025 OriginalOrçamentária148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 17.113,22
   0009438/2025 0010989/2025 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 15.698,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 387.890,65 )
  31/07/2024000084/202408 - Compra de Material/BemADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2024, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024, DE NOVORIZONTE MG. VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 258.262,95
  24/05/2024000051/202408 - Compra de Material/BemPROCESSO LICITATÓRIO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ENFEITES JUNINOS PARA ORÇAMENTAÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E RUAS EM COMEMORAÇÃO AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS NO MUNICÍPIO.VIGENTER$ 34.573,70
  29/12/2021000111/202108 - Compra de Material/BemO Município de São João do Paraíso/MG neste ato adere ao Processo Licitatório n° 140/2021 – Pregão Presencial n° 053/2021 da Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG, cujo objeto é Registro de Preços para contratação com entrega parcelada de produtos para coTÉRMINO DE PRAZOR$ 10.025,00
  01/12/2021000102/202108 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MGTÉRMINO DE PRAZOR$ 51.906,00
  12/06/2019000042/201908 - Compra de Material/BemCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO AS PROPOSTAS DE N°S 20025.04000/1170-02 E 20025.041000/1180-02 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.800,00
  06/11/2018000042/201808 - Compra de Material/BemCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 30.323,00
        Total R$ 387.890,65
Total R$ 387.890,65
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 95.054,00 )
  29/12/2021000111/202108 - Compra de Material/BemO Municipio de Sao Joao do Paraiso/MG neste ato adere ao Processo Licitatorio n° 140/2021 Pregao Presencial n° 053/2021 da Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG, cujo objeto e Registro de Precos para contratacao com entrega parcelada de produtos para coTERMINO DE PRAZOR$ 10.025,00
  01/12/2021000102/202108 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO NATALINA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MGTERMINO DE PRAZOR$ 51.906,00
  12/06/2019000042/201908 - Compra de Material/BemCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO AS PROPOSTAS DE N°S 20025.04000/1170-02 E 20025.041000/1180-02 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 2.800,00
  06/11/2018000042/201808 - Compra de Material/BemCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 30.323,00
        Total R$ 95.054,00
Total R$ 95.054,00
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