Portal da Transparência de São João do Paraíso

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 UND ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, 30 PCT BALÃO LATEX LISO N° 9 COM 50 UNIDADES COR ROSA, 30 UND BALÃO LÁTEX LISO Nº 9 COR PRETO, 200 CADERNO
BROCHURA GRANDE, 50 UND CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA, 50 UND CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO, 100 CX CANETA MARCA TEXTO, 100 UND COLA LIQUIDA 90G, 30 CX CORRETIVO LIQUIDO 18ML, 20 CX ENVELOPE SACO KRAFT PARDO 240 x 340 mm, ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEZ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3549/2025. CONTA 23648-9

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2025	0010983/2025	Original	122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA	R$ 19.120,70
				Total Geral R$ 19.120,70

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/01/2026	0010983/2025	0000581/2026	Original	Restos a Pagar Processados	122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA	R$ 19.120,70
						Total Geral R$ 19.120,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho