Portal da Transparência de São João do Paraíso

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (25 CX ALFINETE PARA MAPA, 12 UND ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3, 120 UND BLOCO
AUTOADESIVO PARA RECADO 76mm, 25 UND CADERNO BROCHURA GRANDE - CAPA
DURA, 15 UND CANETA HIDROGRÁFICA AZUL, ETC ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, É ESSENCIAL PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, COMO REGISTRO DE ATENDIMENTOS, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ACORDO PORTARIA 4705 DE 01 DE JULHO DE 2024. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 536/2025. CONTA 575832985-8

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/11/2025	0009333/2025	Original	122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA	R$ 9.651,62
				Total Geral R$ 9.651,62

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/11/2025	0009333/2025	0011084/2025	Original	Orçamentária	122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA	R$ 9.651,62
						Total Geral R$ 9.651,62

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho