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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.215.050,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 1.945,80 )
   0001605/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 514,85
   0001584/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 523,50
   0001586/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 907,45
       Total R$ 1.945,80
Total R$ 1.945,80
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 950,60 )
   0001405/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.571 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 950,60
       Total R$ 950,60
Total R$ 950,60
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 8.526,00 )
   0001186/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 8.526,00
       Total R$ 8.526,00
Total R$ 8.526,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 7.170,75 )
   0001150/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.100,90
   0001151/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.334,00
   0001153/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 1.735,85
       Total R$ 7.170,75
Total R$ 7.170,75
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 269,04 )
   0000943/2026 Original146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.577 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCAR$ 269,04
       Total R$ 269,04
Total R$ 269,04
 Data: 02/01/2026 ( Total R$ 10.289,75 )
   0000594/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 2.903,50
   0000595/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.386,25
       Total R$ 10.289,75
Total R$ 10.289,75
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 4.221,75 )
   0004891/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 4.221,75
       Total R$ 4.221,75
Total R$ 4.221,75
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.119.812,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 106,08 )
   0000594/2026 0002020/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 106,08
        Total R$ 106,08
Total R$ 106,08
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 7.170,75 )
   0001153/2026 0001335/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 1.735,85
   0001150/2026 0001331/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.100,90
   0001151/2026 0001333/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.334,00
        Total R$ 7.170,75
Total R$ 7.170,75
 Data: 04/03/2026 ( Total R$ 950,60 )
   0001405/2026 0001472/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.571 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 950,60
        Total R$ 950,60
Total R$ 950,60
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 7.902,15 )
   0004707/2025 0000986/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.902,15
        Total R$ 7.902,15
Total R$ 7.902,15
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 7.520,75 )
   0004378/2025 0000902/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.520,75
        Total R$ 7.520,75
Total R$ 7.520,75
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 11.120,40 )
   0004708/2025 0000375/2026 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 1.890,15
   0004333/2025 0000332/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.921,00
   0004334/2025 0000333/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 5.309,25
        Total R$ 11.120,40
Total R$ 11.120,40
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 3.475,00 )
   0004332/2025 0000315/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 3.475,00
        Total R$ 3.475,00
Total R$ 3.475,00
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 269,04 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.089.394,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 950,60 )
   0001472/2026 0002261/2026 OriginalOrçamentária144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.571 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 950,60
         Total R$ 950,60
Total R$ 950,60
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 15.072,90 )
   0001335/2026 0001973/2026 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 1.735,85
   0001333/2026 0001972/2026 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.334,00
   0001331/2026 0001971/2026 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.100,90
   0000986/2026 0001853/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.902,15
         Total R$ 15.072,90
Total R$ 15.072,90
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 7.520,75 )
   0000902/2026 0001637/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.520,75
         Total R$ 7.520,75
Total R$ 7.520,75
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 2.989,25 )
   0011601/2025 0001437/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 2.989,25
         Total R$ 2.989,25
Total R$ 2.989,25
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 20.723,83 )
   0000241/2026 0001416/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 707,30
   0011565/2025 0001414/2026 OriginalRestos a Pagar Processados060 - COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIARIO2.019 - MANUTENÇÃO DAS DA COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIÁRIOR$ 3.604,00
   0011640/2025 0001415/2026 OriginalRestos a Pagar Processados104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 872,35
   0000332/2026 0001417/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.921,00
   0011535/2025 0001413/2026 OriginalRestos a Pagar Processados143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS2.510 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIMR$ 1.567,00
   0007367/2025 0001126/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 5.037,00
   0007368/2025 0001124/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 5.015,18
         Total R$ 20.723,83
Total R$ 20.723,83
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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