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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 5.544.307,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 45.397,45 )
   0001307/2026 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.443 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 3.995,00
   0001297/2026 Original040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 31.519,00
   0001323/2026 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 3.861,80
   0001298/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 3.525,15
   0001299/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 2.496,50
       Total R$ 45.397,45
Total R$ 45.397,45
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 7.755,00 )
   0001267/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 3.052,50
   0001291/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.025 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITARR$ 1.650,00
   0001285/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 3.052,50
       Total R$ 7.755,00
Total R$ 7.755,00
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 22.916,75 ) (Continua na próxima página)
   0001256/2026 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.678,50
   0001257/2026 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.441,50
   0001249/2026 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL1.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P LIMPEZA PÚBLICAR$ 549,40
   0001247/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 680,00
   0001246/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 1.663,70
   0001245/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 574,00
   0001218/2026 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 3.676,55
   0001243/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.858,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 5.372.000,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2026 ( Total R$ 3.330,85 )
   0001141/2026 0001983/2026 Original060 - FUNDEB2.251 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBR$ 3.330,85
        Total R$ 3.330,85
Total R$ 3.330,85
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 4.225,95 )
   0001218/2026 0001930/2026 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 3.676,55
   0001249/2026 0001931/2026 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL1.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P LIMPEZA PÚBLICAR$ 549,40
        Total R$ 4.225,95
Total R$ 4.225,95
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 38.654,50 )
   0001323/2026 0001873/2026 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 3.861,80
   0001297/2026 0001874/2026 Original040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 31.519,00
   0001208/2026 0001871/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOR$ 2.603,70
   0001242/2026 0001870/2026 Original010 - SUPERVISAO TECNICA DE SERVICO DE CONTABILIDADE2.043 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADER$ 670,00
        Total R$ 38.654,50
Total R$ 38.654,50
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 138.170,19 )
   0001267/2026 0001807/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 3.052,50
   0001256/2026 0001830/2026 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.678,50
   0001104/2026 0001838/2026 Original060 - FUNDEB2.251 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBR$ 6.725,04
   0001299/2026 0001825/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 2.496,50
   0000587/2026 0001837/2026 Original060 - FUNDEB1.227 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEBR$ 114.631,00
   0001257/2026 0001828/2026 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.441,50
   0001298/2026 0001823/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 3.525,15
   0000579/2026 0001819/2026 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 4.620,00
        Total R$ 138.170,19
Total R$ 138.170,19
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 4.583.304,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 121.356,04 )
   0001837/2026 0002337/2026 OriginalOrçamentária060 - FUNDEB1.227 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEBR$ 114.631,00
   0001838/2026 0002336/2026 OriginalOrçamentária060 - FUNDEB2.251 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBR$ 6.725,04
         Total R$ 121.356,04
Total R$ 121.356,04
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 12.450,00 )
   0001805/2026 0002292/2026 OriginalOrçamentária040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 12.450,00
         Total R$ 12.450,00
Total R$ 12.450,00
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 9.960,00 )
   0001787/2026 0002284/2026 OriginalOrçamentária040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 9.960,00
         Total R$ 9.960,00
Total R$ 9.960,00
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 53.737,65 )
   0010910/2025 0001822/2026 OriginalRestos a Pagar Processados133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.104 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.035,00
   0009038/2025 0001825/2026 OriginalRestos a Pagar Processados133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.104 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSR$ 13.974,75
   0010890/2025 0001823/2026 OriginalRestos a Pagar Processados104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 15.414,40
   0010865/2025 0001821/2026 OriginalRestos a Pagar Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOR$ 1.131,00
   0010852/2025 0001820/2026 OriginalRestos a Pagar Processados116 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIA2.114 - MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRESR$ 1.536,00
   0008766/2025 0001824/2026 OriginalRestos a Pagar Processados133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.104 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSR$ 17.646,50
         Total R$ 53.737,65
Total R$ 53.737,65
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 79.000,75 ) (Continua na próxima página)
   0008812/2025 0001427/2026 OriginalRestos a Pagar Processados134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 3.690,00
   0007566/2025 0001418/2026 OriginalRestos a Pagar Processados133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANASR$ 10.106,50
   0008523/2025 0001421/2026 OriginalRestos a Pagar Processados114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 825,00
   0010909/2025 0001428/2026 OriginalRestos a Pagar Processados133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINSR$ 777,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 3.917.325,31 )
  01/07/2024000076/2024COMPRAS E SERVIÇOSRegistro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção, material elétrico, material hidráulico, material de acabamento e ferramentas, para atender as necessidades das diversas Secretarias do MunicípioTÉRMINO DE PRAZOR$ 3.526.985,01
  18/06/2020000080/202017 - material de consumoREGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 223.840,30
  12/02/2020000013/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA CLASSE 15 JEI DN 50MM DE 60MM X 6M, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAETRUTURA, SANEAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 166.500,00
        Total R$ 3.917.325,31
Total R$ 3.917.325,31
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 390.340,30 )
  18/06/2020000080/202017 - material de consumoREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 223.840,30
  12/02/2020000013/2020COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA CLASSE 15 JEI DN 50MM DE 60MM X 6M, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAETRUTURA, SANEAMENTO, SERVICOS URBANOS E RURAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 166.500,00
        Total R$ 390.340,30
Total R$ 390.340,30
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