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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS) (20 MT. CABO PARALELO FLEXIVEL 6MM, 15 UND. TOMADA 2P+T. 10 A 20A, 18 UND. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W 127V, ETC.) PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SENDO A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO COSTA E A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CANALETA 50X20 2M COM DIVISORIA- BRANCA	CANALETA 50X20 2M COM DIVISORIA- BRANCA	10,0000	R$ 50,00	R$ 500,00
Material	CABO PARALELO FLEXIVEL 4MM	CABO PARALELO FLEXIVEL 4MM	5,0000	R$ 19,50	R$ 97,50
Material	CABO PARALELO FLEXIVEL 6MM	CABO PARALELO FLEXIVEL 6MM	20,0000	R$ 30,00	R$ 600,00
Material	TOMADA 2P+T 2 TOMADAS 10A - 20A BR BRANCA	TOMADA 2P+T 2 TOMADAS 10A - 20A BR BRANCA	15,0000	R$ 23,00	R$ 345,00
Material	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W 127V	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W 127V	18,0000	R$ 53,00	R$ 954,00
					Total Geral R$ 2.496,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0001825/2026	Original	103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 2.496,50
				Total Geral R$ 2.496,50

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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