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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (15 MT. CABO PARALELO FLEXIVEL 4MM, 02 MT. CABO PARALELO FLEXIVEL 6MM, 08 UND. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W 127V, ETC.) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W 127V	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W 127V	8,0000	R$ 53,00	R$ 424,00
Material	CABO PARALELO FLEXIVEL 4MM	CABO PARALELO FLEXIVEL 4MM	15,0000	R$ 19,50	R$ 292,50
Material	TOMADA 2P+T 2 TOMADAS 10A - 20A BR BRANCA	TOMADA 2P+T 2 TOMADAS 10A - 20A BR BRANCA	5,0000	R$ 23,00	R$ 115,00
Material	CANALETA 50X20 2M COM DIVISORIA- BRANCA	CANALETA 50X20 2M COM DIVISORIA- BRANCA	11,0000	R$ 50,00	R$ 550,00
Material	CABO PARALELO FLEXIVEL 6MM	CABO PARALELO FLEXIVEL 6MM	2,0000	R$ 30,00	R$ 60,00
					Total Geral R$ 1.441,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0001828/2026	Original	080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR	R$ 1.441,50
				Total Geral R$ 1.441,50

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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