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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 216.411,85 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 33.099,85 ) |
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0003040/2024
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0003436/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.345 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE IMOVEIS P ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | R$ 18.249,85 |
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0003045/2024
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0003428/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.345 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE IMOVEIS P ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | R$ 14.850,00 |
| | | | | | | | Total R$ 33.099,85 Total R$ 33.099,85 |
| | Data: 23/04/2024 ( Total R$ 8.800,00 ) |
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0002502/2024
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0002991/2024
| Original | Orcamentario | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 8.800,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.800,00 Total R$ 8.800,00 |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 4.509,80 ) |
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0002495/2024
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0002893/2024
| Original | Orcamentario | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 4.509,80 |
| | | | | | | | Total R$ 4.509,80 Total R$ 4.509,80 |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.478,40 ) |
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0002206/2024
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0002741/2024
| Original | Orcamentario | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB | R$ 1.478,40 |
| | | | | | | | Total R$ 1.478,40 Total R$ 1.478,40 |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 23.653,75 ) |
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0001552/2024
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0002812/2024
| Original | Orcamentario | 040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS | R$ 6.189,95 |
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0001554/2024
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0002811/2024
| Original | Orcamentario | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 2.850,00 |
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0002265/2024
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0002789/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 14.613,80 |
| | | | | | | | Total R$ 23.653,75 Total R$ 23.653,75 |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 7.400,00 ) |
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0001540/2024
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0002058/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 7.400,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.400,00 Total R$ 7.400,00 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.415,47 ) |
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0010545/2023
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0000727/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 2.512 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 90,00 |
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0011464/2023
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0000726/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | R$ 89,97 |
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0000448/2024
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0000598/2024
| Original | Orcamentario | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 4.235,50 |
| | | | | | | | Total R$ 4.415,47 Total R$ 4.415,47 |