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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 24/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
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23/04/20240003082/20230002078/20240002571/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UND. DE VENTILADOR DE TETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 4452/2024 ANEXA.PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA45.785.473/0001-80R$ 3.290,00
23/04/20240000617/20230002244/20240002565/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (26 KG CARNE DE SOL ALCATRA, 89 KG CARNE BOVINA COSTELA E 26 KG DE CARNE DE SOL BOVINA MUSCULO) PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS CEMEI CASINHA FELIZ, CEMEI SEMENTE DO SABER E CEMEI VEREADOR FRANCISCO JOSE DA ROCHA.MANOEL DOMINGUES DE SOUSA 1052530265429.490.072/0001-46R$ 3.188,00
23/04/20240000438/20240001922/20240002561/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DE MINAS, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O JEMG 2024 A SER PROMOVIDA PELA FEEMG, NO PERIODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2024.ALTAMIR ALVES ROCHA***.131.966-**R$ 900,00
23/04/20240000718/20240002347/20240002539/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA PVG 8D99 DA VIGILANCIA EM SAUDE, EPIDEMIOLOGICA.ORIZONTT SOLUCOES EM PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA47.114.183/0001-30R$ 280,00
23/04/20240000269/20230002061/20240002536/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOALMEIDA & SOUZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA27.545.832/0001-40R$ 20.993,40
23/04/20240000014/20220002003/20240002534/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DURANTE REALIZACAO DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ARLEN SANTIAGO E COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO E LIDERANCAS COMUNITARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS E SOLICITAR RECURSOS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA POPULACAO A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARCO DE 2023.LUIZ EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA34.490.324/0001-77R$ 3.927,80
22/04/20240002395/20230002318/20240002598/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (30 MT. MADEIRA MISTA 6X15, 40M² FORRO PVC, ETC) PARA REALIZACAO DE REFORMA E ENTREGA DE IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO SAO JOAOZINHO, LOCALIZADO NA RUA ANGELO PINHEIRO DE CARVALHO,N° 995, BAIRRO SAO JOAOZINHOSO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA VIGENCIA DA LOCACAO.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 16.651,25
22/04/20240002395/20230002321/20240002596/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (2000 UND. TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 9X19X24 E 15 SC. CIMENTO 50KG CPII) PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE BARRINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 4609/2024 ANEXA.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 4.118,50
22/04/20240002395/20230002328/20240002595/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS(350 UN BLOCO DE CONCRETO 10X19X39 E 40 UN TABUA DE PINUS 3MX30CM) PARA CONSTRUCAO DA PRACA DO MERCADO NO DISTRITO DE MANDACARU, SAO JOAO DO PARAISO/MG.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 4.412,00
22/04/20240002395/20230002342/20240002592/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL(20 UN LAMPADA LED BULBO 20W) PARA MANUTENCAO NA ILUMINACAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 434,00
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