Atualizado em: 15/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/05/2024 0000014/20240003135/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE(SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 68,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/2024 0000012/20240003115/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO BAIRRO SAO JOAOZINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 84,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/2024 0000033/20240003114/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO BAIRRO SAO JOAOZINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 139,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/2024 0000024/20240003113/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE BOA SORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 48,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240000990/20240002402/20240003112/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) E ACOMPANHANTE, PARA REALIZACAO DE RETORNO COM O GASTROENTEROLOGIA NO DIA 17/05/24 AS 08H30MIN, NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP CONFORME LEI 8080 DE 19/09/90, PORTARIA SAS/MG N° 055 DE 24.02.99 E OFICIO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 70/2024 E RETORNO DA ESPECIALIDADE ANEXOS.ANA DE OLIVEIRA PEREIRA***.191.286-**R$ 860,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240000014/20220000118/20240003097/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 REFEICOES(MARMITEX) E 02 SUCO DE POLPA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS DURANTE O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA SORTE, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.SERGIO RODRIGUES LIMA 0361642067934.570.237/0001-20R$ 1.606,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20240000054/20180000598/20240003095/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.P A R NAJAR CASTRO - EPP17.953.030/0001-15R$ 11.825,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20240000578/20240002195/20240003086/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM TOPOGRAFIA VISANDO A PROMOCAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S EM NUCLEO URBANO INFORMAL (NUI) , CONFORME A LEI FEDERAL DE Nº 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL DE Nº 9.310/2018.WS CONSULTORIA E SERVICOS SJP LTDA29.983.298/0001-89R$ 11.480,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20240000015/20220000436/20240003084/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DURANTE O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.50.517.336 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA ROCHA50.517.336/0001-02R$ 6.968,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000049/20220000566/20240003083/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 4P (PLACA RUO1C14) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSO LAR.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.02.491.558/0001-42R$ 1.700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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