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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Atualizado em: 22/11/2025 20:59:14

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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21/11/20250003801/20230003644/20250009379/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL (59 RECARGAS DE OXIGÊNIO - CILINDRO DE 50L OU 10M3, 1 RECARGA DE OXIGÊNIO - CILINDRO DE 7L OU 1M3) PARA PACIENTES DO SAD - EMAD II - PROGRAMA MELHOR EM CASA EM TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA) DE ACORDO RESOLUÇÃO VIGENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME FECHAMENTO MENSAL 3462/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. CONTA 26379-6. ELVIS ALVES BATISTA - ME05.208.140/0001-73R$ 17.843,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
21/11/20250002502/20240003532/20250009382/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.AE TRANSPORTES LTDA08.011.114/0001-49R$ 67.918,20300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)
21/11/20250002502/20240001541/20250009378/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.AE TRANSPORTES LTDA08.011.114/0001-49R$ 616.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)
21/11/20250002502/20240004001/20250009386/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.AE TRANSPORTES LTDA08.011.114/0001-49R$ 139.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA25760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)
21/11/20250000070/20250000107/20250009381/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE (E.C.D.SILVA) E SEU ACOMPANHANTE (J.G.PEREIRA ), EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) – HEMODIALISE NA CIDADE DE SALINAS/MG, CONFORME LEI 8080 DE 19/09/90 E OFICIO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE N.085/2025, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.EVA CORDEIRO PEREIRA***.211.976-**R$ 226,80300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
19/11/20250000414/20250004174/20250009368/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (600 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.ADENILSON NEVES DE OLIVEIRA 0914161962520.814.516/0001-87R$ 9.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15500000000 - Transferência do Salário-Educação
19/11/20250001182/20250004102/20250009370/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 KG. DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE A KG., PARA AUTORIDADES PRESENTES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ENTREGA DOS TÍTULOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNIDÁRIA RURAL REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025 ÁS 13H00 HORAS NA AV. DR. OSÓRIO ADRIÃO DA ROCHA.CANTINA JOANA DE NENZINHO LTDA34.490.324/0001-77R$ 2.434,84300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/20250000414/20250004173/20250009369/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (150 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR.ADENILSON NEVES DE OLIVEIRA 0914161962520.814.516/0001-87R$ 2.250,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15500000000 - Transferência do Salário-Educação
19/11/20250000034/20250000034/20250009385/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 90,15300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/20250000084/20250004101/20250009341/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO Á SAÚDE PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISANDO REALIZAÇÃO DE PALESTRA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA COM O TEMA: A FORÇA DA MULHER E A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO COM A SAÚDE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO MERCADO MUNICIPAL DA BARRINHA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 4640/2025 GILBERTO DA ROCHA 0043407765841.558.962/0001-48R$ 2.450,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
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