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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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24/04/20240000093/20210002437/20230006336/20230003079/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ANUNCIO EM VEICULO DE SOM (MEDIO PORTE) NA SEDE PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA.GILBERTO DA ROCHA 0043407765841.558.962/0001-48R$ 450,00
24/04/20240001442/20230003211/20230006366/20230003078/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO DE SONORIZACAO E DE MINI PALCO NA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO CIIR REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023.GILBERTO DA ROCHA 0043407765841.558.962/0001-48R$ 915,67
24/04/20240000051/20220002180/20230003108/20230003076/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 573,55
24/04/20240002395/20230005825/20230000141/20240003075/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (02 UND. MIOLO PARA FECHADURA E 06 UND. LAMPADA DE LED BULBO 20W) PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA SORTE, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 3765/2023 ANEXA.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 188,00
18/04/20240001450/20230005039/20230011807/20230002929/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE UMA EXTRUSORA DE GUIA DE CONCRETO E SARJETA MODELO EG10 N 26 SERIE 08 ANO 2023 E DE UM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA MODELO PV700 N 27 SERIE 08 ANO 2023 PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.R.P.N. - MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA46.924.615/0001-05R$ 58.500,00
17/04/20240002580/20230004793/20230000576/20240002866/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RUO1C14 DO USO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP25.165.749/0001-10R$ 315,63
17/04/20240002308/20230006072/20230010474/20230002864/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSO LAR.ALMEIDA & SOUZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA27.545.832/0001-40R$ 699,01
17/04/20240002308/20230006073/20230010469/20230002863/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSO LAR.ARMAZEM SUPER COMPRAS ESTRELA LTDA ME13.324.646/0001-76R$ 329,50
17/04/2024000229'/20230005593/20230008373/20230002862/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO(EVENTUAL) CONCEDIDO A VERA LUCIA DE OLIVEIRA ROCHA, CONFORME FICHA DE AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXA.VERA LUCIA DE OLIVEIRA ROCHA***.806.176-**R$ 300,00
12/04/20240001047/20220000580/20230011085/20230002873/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MILITAO, Nº 141, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG, DESTINADO PARA INSTALACOES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSO LAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.NICIDALVA CRUZ ROCHA***.464.146-**R$ 1.412,00
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