Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
14/05/20240002580/20230004792/20230000407/20240003488/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFRENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RMU0E56 DO USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP25.165.749/0001-10R$ 497,41
10/05/20240000142/20210000859/20230011535/20230003535/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E SUPORTE NO USO DO SOFTWARE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (VIRTUALIZACAO ELETRONICA E DIGITAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO/MG. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME08.866.837/0001-20R$ 5.131,03
10/05/20240000000/20230002885/20230000188/20240003520/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM VISTA A ELABORACAO, IMPLEMENTACAO, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.ROMULO FERREIRA CUSTODIO - ME20.410.157/0001-00R$ 3.500,00
10/05/20240000000/20230002339/20230009593/20230003513/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.NILSON PEREIRA DA ROCHA DIAS29.731.816/0001-77R$ 3.045,50
29/04/20240003082/20230006220/20230002676/20240003173/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(1 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS E 6 CADEIRAS FIXAS COMPOSTA EM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A REALIZACAO DAS ACOES E REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAC.BRUNA MARIA FERNANDES RABELO34.821.050/0001-51R$ 2.304,00
24/04/20240000093/20210002437/20230006336/20230003079/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ANUNCIO EM VEICULO DE SOM (MEDIO PORTE) NA SEDE PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA.GILBERTO DA ROCHA 0043407765841.558.962/0001-48R$ 450,00
24/04/20240001442/20230003211/20230006366/20230003078/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO DE SONORIZACAO E DE MINI PALCO NA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO CIIR REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023.GILBERTO DA ROCHA 0043407765841.558.962/0001-48R$ 915,67
24/04/20240000051/20220002180/20230003108/20230003076/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 573,55
24/04/20240002395/20230005825/20230000141/20240003075/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (02 UND. MIOLO PARA FECHADURA E 06 UND. LAMPADA DE LED BULBO 20W) PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA SORTE, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 3765/2023 ANEXA.COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 188,00
18/04/20240001450/20230005039/20230011807/20230002929/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE UMA EXTRUSORA DE GUIA DE CONCRETO E SARJETA MODELO EG10 N 26 SERIE 08 ANO 2023 E DE UM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA MODELO PV700 N 27 SERIE 08 ANO 2023 PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.R.P.N. - MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA46.924.615/0001-05R$ 58.500,00
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