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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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10/10/20250000660/20240003553/20240008281/20240009232/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (40 PCT. ACHOCOLATADO EM PÓ 750GR., 40 PCT. AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5KG., 10 UND. ADOÇANTE LÍQUIDO, 20 PCT. AMNDOIM TORRADO E MOÍDO 500 GR., ETC.) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 5520/2024 ANEXA.ADENILSON NEVES DE OLIVEIRA20.814.516/0001-87R$ 5.699,30
08/10/20250000000/20240001790/20240001150/20250008843/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE IMUNOBIOLOGIA, HEMATOLOGIA, URINALISE, BIOQUÍMICA E EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA O CONTROLE DE QUALIDADE OBRIGATORIO PELA ANVISA AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA PERIODO DE 12 MESES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO REQUERIMENTO 419/2024. PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA73.302.879/0001-08R$ 683,44
08/10/20250000000/20240001790/20240001147/20250008844/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS COM KITS NAS ÁREAS DE IMUNOBIOLOGIA, HEMATOLOGIA, URINALISE, BIOQUÍMICA E EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA O CONTROLE DE QUALIDADE OBRIGATORIO PELA ANVISA AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA PERIODO DE 12 MESES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO REQUERIMENTO 419/2024. PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA73.302.879/0001-08R$ 683,44
02/10/20250000106/20210000562/20240011289/20240008837/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE NATUREZA TÉCNICO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NO LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS, PREVIDENCIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E CONTRATUAIS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSSORIA04.276.277/0001-00R$ 21.160,20
02/10/20250000106/20210000562/20240011290/20240008836/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE NATUREZA TÉCNICO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NO LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS, PREVIDENCIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E CONTRATUAIS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSSORIA04.276.277/0001-00R$ 12.958,19
30/09/20250001591/20240004145/20240010176/20240008634/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (6 UND. BISNAGA CORANTE LÍQUIDO 50ML E 01 LT. TINTA ESMALTE SINTETICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG. COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA LTDA - ME05.942.782/0001-00R$ 2,35
29/09/20250004722/20240002587/20240007414/20250008688/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (10.020 COMP CARVEDILOL 25MG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SEPLAG/SES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO XIX, DECRETO ESTADUAL 46311/2013. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 4722/2025. CONTA 23843-0 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA25.031.668/0001-27R$ 1.327,56
25/09/20250000007/20210000810/20230000088/20240008491/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSO LAR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA07.190.149/0001-20R$ 20,10
25/09/20250000007/20210000811/20230007929/20230008518/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA07.190.149/0001-20R$ 1.045,50
25/09/20250000007/20210000811/20230003538/20230008520/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA07.190.149/0001-20R$ 1.568,25
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