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Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
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15 78910111213
16 14151617181920
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Dispensa000033000095202021/12/202022/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 12.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000118/202022/12/202022/12/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEDROGARIA CARDOSO ARAUJO LTDA M11.539.121/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA CARDOSO ARAUJO LTDA M11.539.121/0001-22MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO, CLIPE NASAL E ATOXICA - CX C/ 50 UNIDADECAIXA200,00R$ 60,00R$ 12.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000032000094202016/12/202016/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MGLEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 3.958,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000116/202016/12/202016/12/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVTENDA PREST SERVICE LTDA - ME22.733.199/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 3.958,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TENDA PREST SERVICE LTDA - ME22.733.199/0001-08MaterialCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR: LED 19,5 POLEGADAS; PROCESSADOR: INTEL CORE I3 3.3GHZ OU SUPERIOR; CACUNITARIO2,00R$ 1.979,00R$ 3.958,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000031000089202002/12/202002/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 14.592,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000111/202002/12/202002/12/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIOSUPER LAR MERCEARIA SJP LTDA - ME18.703.031/0001-74TERMINO DE PRAZOR$ 14.592,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPER LAR MERCEARIA SJP LTDA - ME18.703.031/0001-74MaterialALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DE 1 LITROUNIDADE890,00R$ 6,75R$ 6.007,50
SUPER LAR MERCEARIA SJP LTDA - ME18.703.031/0001-74MaterialALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DE 5 LITROUNIDADE291,00R$ 29,50R$ 8.584,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000030000087202012/11/202012/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTECAO DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 11.490,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000110/202012/11/202012/11/202027/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTECAO DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUZIUMARA FERRAZ DE OLIVEIRA 0531757064628.363.548/0001-15TERMINO DE PRAZOR$ 11.490,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ZIUMARA FERRAZ DE OLIVEIRA 0531757064628.363.548/0001-15MaterialMASCARA DE PROTECAO HIGIENICA LAVAVEL COM TECIDO LEVE E RESISTENTE. CORES VARIADAS. ANATOMICA AOS MAUNIDADE3830,00R$ 3,00R$ 11.490,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000029000086202011/11/202011/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 15.450,86
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000109/202011/11/202011/11/202026/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDMODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA17.304.635/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 15.450,86
000109/202011/11/202011/11/202011/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDMODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA17.304.635/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 15.450,86

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA17.304.635/0001-85MaterialMESAS 70X70, COR: VERDE B, MATERIAL VIRGEM (POLIPROPILENO PURO)UNIDADE30,00R$ 104,76R$ 3.142,76
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA17.304.635/0001-85MaterialMESA 70X70, COR: VERDE G, MATERIAL VIRGEM (POLIPROPILENO PURO)UNIDADE30,00R$ 104,76R$ 3.142,76
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA17.304.635/0001-85MaterialCADEIRADE PLASTICO, MATERIAL VIRGEM (POLIPROPILENO PURO), CAPACIDADE DE PESO SUPORTAVEL: 140 KG, ANTUNIDADE200,00R$ 61,54R$ 12.308,10
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA17.304.635/0001-85MaterialCADEIRADE PLASTICO, MATERIAL VIRGEM (POLIPROPILENO PURO), CAPACIDADE DE PESO SUPORTAVEL: 140 KG, ANTUNIDADE200,00R$ 61,54R$ 12.308,10

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028000085202029/10/202029/10/2020CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA, SENDO MEDIDA NECESSARIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 5.415,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000107/202029/10/202029/10/202031/12/2020CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA, SENDO MEDIDA NECESSARIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PAASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL PARAISO DE RADIODIFUSAO16.887.315/0001-32TERMINO DE PRAZOR$ 5.415,60

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL PARAISO DE RADIODIFUSAO16.887.315/0001-32ServicoSERVICO DE GESTAO EM COMUNICACAO - DO TIPO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO POR EMISSORAS DE RADSERVICO1500,00R$ 2,00R$ 3.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL PARAISO DE RADIODIFUSAO16.887.315/0001-32ServicoSERVICO RADIOFONICO "PROGRAMA AOS FINAIS DE SEMANA DE ATE 60 MINUTOS DE DURACAO COM TEMA VOLTADO PARSERVICO660,00R$ 3,66R$ 2.415,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000027000083202023/10/202023/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 2.533,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000106/202023/10/202023/10/202007/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIORENAN SILVA SANTOS - ME18.250.123/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 2.533,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RENAN SILVA SANTOS - ME18.250.123/0001-46MaterialALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO COM EXTRATO DE ALOE VERA, FRASCO COM 420GR COM BORRIFADOR.Unidade340,00R$ 7,45R$ 2.533,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000077202006/10/202006/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, AO QUAL FICA DISPENSADA A LICITACAO DE BENS, SERVICOS E INSUMOS PRESENTE NOS TERMOS DO ART. 4° DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 DESCRITO NO ART. 3° DO DECRETO N° 837, DE 18 DE MARCO DE 2020 DESTE MUNICIPIO.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 24.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000105/202006/10/202006/10/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, AO QUAL FICA DISPENSADA A LICITACAO DE BENS, SERVICOS E INSUMOS PRESENTE NOS TERMOS DO ART.LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0001-55TERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0001-55ServicoLOCACAO MENSAL DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL) POR EMPREITADA POR PRESERVICO16,00R$ 1.500,00R$ 24.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000076202030/09/202030/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAUDE PARA EVITAR AGLOMERACAO NA AREA INTERNA DE PACIENTES QUE VIEREM A UTILIZAR OS SERVICOS PRESTADOS AO PUBLICO, SENDO MEDIDA NECESSARIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDAEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 10.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000103/202030/09/202030/09/202030/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAUDE PARA EVITAR AGLOMERACAO NA AREA INTERNA DE PACIENTES QUE VIEREM A UTILIZAR OS SERVICOS PRESTADOS AO PUBLICO, SENDO MEDIDA NECESSARIA PARA ENFRENFABRICA DAS TENDAS EIRELI10.478.976/0001-28TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FABRICA DAS TENDAS EIRELI10.478.976/0001-28MaterialTENDA PIRAMIDAL 4X4, COM LONA DE PVC IMPERMEAVEL (TD BY3) AUTO EXTINGUIVEL, BLACKOUT SOLARUnidade4,00R$ 1.690,00R$ 6.760,00
FABRICA DAS TENDAS EIRELI10.478.976/0001-28MaterialTENDA PIRAMIDAL 6X6, COM LONA DE PVC IMPERMEAVEL (TD BY3) AUTO EXTINGUIVEL, BLACKOUT SOLAR,Unidade1,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000075202029/09/202030/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE AGLOMERACAO, POR MEIO DE DIVULGACOES, DISTRIBUICOES DE FOLHETOS E NOTIFICACOES, SENDO MEDIDA NECESSARIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA ACARRETADA PELO CORONAVIRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.LEI N. 13.979/20- ART. 3 DEC. MUN. 837/2020Concluida R$ 46.906,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000101/202030/09/202030/09/202030/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE AGLOMERACAO, POR MEIO DE DIVULGACOES, DISTRIBUICOES DE FOLHETOS E NOTIFICACOES, SENDO MEDIDA NECESSARIA PAGRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64TERMINO DE PRAZOR$ 46.906,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialADESIVO IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE ELETRONICO / M²METRO QUADRADO100,00R$ 79,00R$ 7.900,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialBANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL - 1,0MX0,50MUnidade30,00R$ 39,00R$ 1.170,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialBANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL - 3,0MX0,80MUnidade15,00R$ 189,00R$ 2.835,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialBANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL - 4,0MX1,0MUnidade10,00R$ 319,00R$ 3.190,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialBANNER EM LONA 440 COM IMPRESSAO DIGITAL / M²METRO QUADRADO80,00R$ 79,00R$ 6.320,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialBANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL - 0,60MX0,90MUnidade10,00R$ 39,00R$ 390,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialCAMISETA PERSONALIZADA BRANCA 100 POLIESTERUnidade350,00R$ 27,00R$ 9.450,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialCARTAZ IMPRESSAO A3 COUCHE 115G 4X0Unidade500,00R$ 4,75R$ 2.375,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialCOPIA XEROGRAFICA 1X0 SULFITEUnidade5000,00R$ 0,37R$ 1.850,00
GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64MaterialIMPRESSAO A4 4X0 SULFITEUnidade5000,00R$ 1,49R$ 7.450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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