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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000007/2021 | 0000418/2024 | 0002125/2024 | 0003087/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 07.190.149/0001-20 | R$ 120,60 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000007/2021 | 0000512/2024 | 0002122/2024 | 0003086/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNETE COMPARTILHADO PARA USO NAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOAOZINHO, BAIRRO MORADA DO SOL, BAIRRO TABOLEIRO ALTO, BAIRRO SAO TIAGO, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL, DISTRITO DE BARRINHA, DISTRITO DE BOA SORTE, DISTRITO DE MANDACARU, COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO VELHO, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DAGUA E ACADEMIA DA SAUDE.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 07.190.149/0001-20 | R$ 603,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000007/2021 | 0000515/2024 | 0002121/2024 | 0003085/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NA SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGIA).RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 07.190.149/0001-20 | R$ 20,10 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000007/2021 | 0000398/2024 | 0002153/2024 | 0003084/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NA SEDE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 07.190.149/0001-20 | R$ 20,10 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000007/2021 | 0000408/2024 | 0002152/2024 | 0003083/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 07.190.149/0001-20 | R$ 20,10 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000007/2021 | 0000516/2024 | 0002150/2024 | 0003082/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET COMPARTILHADO PARA USO NA SEDE DO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 07.190.149/0001-20 | R$ 40,20 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000093/2021 | 0002437/2023 | 0006336/2023 | 0003079/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ANUNCIO EM VEICULO DE SOM (MEDIO PORTE) NA SEDE PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA. | GILBERTO DA ROCHA 00434077658 | 41.558.962/0001-48 | R$ 450,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0001442/2023 | 0003211/2023 | 0006366/2023 | 0003078/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO DE SONORIZACAO E DE MINI PALCO NA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO CIIR REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | GILBERTO DA ROCHA 00434077658 | 41.558.962/0001-48 | R$ 915,67 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0002395/2023 | 0002170/2024 | 0001921/2024 | 0003077/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 UND. DE TELHA DE FIBROCIMENTO 244X110 PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MORADA DO SOL, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 4465/2024 ANEXO. | COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | 05.942.782/0001-00 | R$ 792,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000051/2022 | 0002180/2023 | 0003108/2023 | 0003076/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | COMERCIAL NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTADORA LTDA - ME | 05.942.782/0001-00 | R$ 573,55 |