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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 148.558,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 628,80 )
   0002352/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 628,80
       Total R$ 628,80
Total R$ 628,80
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 17.430,26 )
   0002245/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 17.430,26
       Total R$ 17.430,26
Total R$ 17.430,26
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 15.400,00 )
   0000126/2024 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 7.000,00
   0000129/2024 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.800,00
   0000127/2024 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 5.600,00
       Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 15.280,21 )
   0002064/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 15.280,21
       Total R$ 15.280,21
Total R$ 15.280,21
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 8.400,00 )
   0000129/2024 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.800,00
   0000126/2024 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 2.800,00
   0000127/2024 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 2.800,00
       Total R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 10.052,00 )
   0003668/2023 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 5.236,00
   0003669/2023 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 4.816,00
       Total R$ 10.052,00
Total R$ 10.052,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 5.269,00 )
   0005918/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 5.269,00
       Total R$ 5.269,00
Total R$ 5.269,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 333.866,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 4.556,60 )
   0002352/2024 0002660/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 628,80
   0002003/2024 0002534/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 3.927,80
        Total R$ 4.556,60
Total R$ 4.556,60
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 4.194,75 )
   0000823/2024 0002533/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 4.194,75
        Total R$ 4.194,75
Total R$ 4.194,75
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 2.155,50 )
   0000548/2024 0002458/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - MANUTENCAO DO CREASR$ 958,00
   0000128/2024 0002457/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 1.197,50
        Total R$ 2.155,50
Total R$ 2.155,50
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 5.652,20 )
   0001950/2024 0002531/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 5.652,20
        Total R$ 5.652,20
Total R$ 5.652,20
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 17.430,26 )
   0002245/2024 0002263/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 17.430,26
        Total R$ 17.430,26
Total R$ 17.430,26
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 11.592,00 )
   0000126/2024 0001894/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 6.384,00
   0000127/2024 0001892/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 5.208,00
        Total R$ 11.592,00
Total R$ 11.592,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 2.800,00 )
   0000129/2024 0001879/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.800,00
        Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 5.029,50 )
   0001800/2024 0001841/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 5.029,50
        Total R$ 5.029,50
Total R$ 5.029,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 292.910,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 9.846,95 )
   0002531/2024 0002982/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 5.652,20
   0002533/2024 0002980/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 4.194,75
         Total R$ 9.846,95
Total R$ 9.846,95
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 1.197,50 )
   0002457/2024 0002901/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 1.197,50
         Total R$ 1.197,50
Total R$ 1.197,50
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 5.042,42 )
   0000455/2024 0002757/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 3.040,20
   0011239/2023 0002756/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 2.002,22
         Total R$ 5.042,42
Total R$ 5.042,42
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 17.430,26 )
   0002263/2024 0002785/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 17.430,26
         Total R$ 17.430,26
Total R$ 17.430,26
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 6.384,00 )
   0001894/2024 0002599/2024 OriginalOrcamentario010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 6.384,00
         Total R$ 6.384,00
Total R$ 6.384,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 2.800,00 )
   0001879/2024 0002232/2024 OriginalOrcamentario010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.800,00
         Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 1.676,50 )
   0001494/2024 0001909/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - MANUTENCAO DO CREASR$ 718,50
   0001542/2024 0001907/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 958,00
         Total R$ 1.676,50
Total R$ 1.676,50
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 15.280,21 )
   0001406/2024 0001850/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 15.280,21
         Total R$ 15.280,21
Total R$ 15.280,21
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 297.439,36 )
  31/10/2023000131/2023COMPRAS E SERVICOSPROCESSO LICITATORIO - HORTIFRUTI PARA ATENDER DIVERSAS ECRETARIAS DO MUNICIPIOVIGENTER$ 297.439,36
        Total R$ 297.439,36
Total R$ 297.439,36
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS