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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 758.816,17 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 43.399,93 ) (Continua na próxima página) |
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0007682/2023
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0002493/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 2.584,00 |
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0007122/2023
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0002492/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL | R$ 1.431,20 |
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0007174/2023
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0002491/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.238 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS URBANOS | R$ 3.014,00 |
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0007180/2023
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0002490/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 3.762,82 |
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0007135/2023
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0002489/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 3.543,43 |
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0007190/2023
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0002488/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO | R$ 2.066,45 |
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0007680/2023
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0002487/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 1.695,00 |
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0007681/2023
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0002486/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 1.695,00 |
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0004953/2023
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0002485/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 2.618,70 |
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0004867/2023
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0002484/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS | R$ 2.235,00 |
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0007406/2023
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0002483/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL | R$ 2.368,16 |
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0004866/2023
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0002482/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL | R$ 3.397,40 |
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0008600/2023
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0002481/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 113,90 |
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0006249/2023
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0002480/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL | R$ 387,00 |
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0005392/2023
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0002479/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL | R$ 370,00 |
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0004864/2023
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0002478/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | R$ 1.234,30 |
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0004884/2023
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0002477/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS | R$ 3.592,00 |
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0007407/2023
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0002476/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 3.491,62 |