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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 774.658,62 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 56.181,78 ) |
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0002576/2024
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0003041/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 17.978,23 |
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0002575/2024
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0003040/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 14.130,74 |
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0002573/2024
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0003039/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 15.084,26 |
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0002570/2024
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0003038/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTIL | R$ 8.988,55 |
| | | | | | | | Total R$ 56.181,78 Total R$ 56.181,78 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 53.221,87 ) |
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0001278/2024
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0002251/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 53.221,87 |
| | | | | | | | Total R$ 53.221,87 Total R$ 53.221,87 |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 3.378,40 ) |
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0001503/2024
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0002025/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 3.378,40 |
| | | | | | | | Total R$ 3.378,40 Total R$ 3.378,40 |
| | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 52.439,72 ) |
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0001493/2024
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0001898/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | R$ 52.439,72 |
| | | | | | | | Total R$ 52.439,72 Total R$ 52.439,72 |
| | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 13.502,67 ) |
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0001001/2024
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0001497/2024
| Original | Orcamentario | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB | R$ 5.345,09 |
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0000999/2024
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0001491/2024
| Original | Orcamentario | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 3.882,49 |
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0000992/2024
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0001489/2024
| Original | Orcamentario | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.465 - MANUTENCAO DO CREAS | R$ 4.275,09 |
| | | | | | | | Total R$ 13.502,67 Total R$ 13.502,67 |
| | Data: 12/01/2024 ( Total R$ 106.281,95 ) |
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0000002/2024
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0000108/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 42.551,10 |
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0000001/2024
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0000107/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 63.730,85 |
| | | | | | | | Total R$ 106.281,95 Total R$ 106.281,95 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 7.971,94 ) (Continua na próxima página) |