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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 276.203,86 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.079,14 ) |
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0006531/2023
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0002801/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 070 - DIRETORIA DE CULTURA | 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | R$ 2.327,10 |
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0006533/2023
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0002800/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO | R$ 1.770,00 |
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0006532/2023
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0002799/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | R$ 982,04 |
| | | | | | | | Total R$ 5.079,14 Total R$ 5.079,14 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 5.142,93 ) |
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0006005/2023
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0000716/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAIS | R$ 477,10 |
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0003579/2023
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0000715/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | R$ 634,37 |
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0004345/2023
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0000714/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 104 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 2.539 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R$ 1.578,54 |
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0004347/2023
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0000713/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO | 2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGO | R$ 1.032,25 |
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0004348/2023
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0000712/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAIS | R$ 1.068,25 |
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0008770/2023
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0000711/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 352,42 |
| | | | | | | | Total R$ 5.142,93 Total R$ 5.142,93 |
| | Data: 21/11/2023 ( Total R$ 802,08 ) |
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0006317/2023
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0009464/2023
| Original | Orcamentario | 080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO | R$ 802,08 |
| | | | | | | | Total R$ 802,08 Total R$ 802,08 |
| | Data: 25/10/2023 ( Total R$ 389,15 ) |
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0008072/2023
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0008894/2023
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.217 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | R$ 389,15 |
| | | | | | | | Total R$ 389,15 Total R$ 389,15 |
| | Data: 20/09/2023 ( Total R$ 3.092,55 ) |
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0007531/2023
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0007519/2023
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAE | R$ 374,75 |
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0007442/2023
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0007518/2023
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAC | R$ 2.717,80 |
| | | | | | | | Total R$ 3.092,55 Total R$ 3.092,55 |
| | Data: 15/09/2023 ( Total R$ 1.064,89 ) (Continua na próxima página) |