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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 1.604.314,78 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 14.977,00 ) |
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0002673/2024
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0003137/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.209 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIOS PARA EDUCACAO BASICA | R$ 11.365,00 |
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0002659/2024
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0003135/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 1.104 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 3.612,00 |
| | | | | | | | Total R$ 14.977,00 Total R$ 14.977,00 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 4.412,00 ) |
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0002595/2024
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0003104/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 1.104 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 4.412,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.412,00 Total R$ 4.412,00 |
| | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.553,55 ) |
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0001921/2024
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0003077/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 792,00 |
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0003108/2023
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0003076/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 573,55 |
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0000141/2024
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0003075/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 188,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.553,55 Total R$ 1.553,55 |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 8.509,30 ) |
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0000149/2024
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0002820/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 467,10 |
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0000147/2024
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0002819/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 308,90 |
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0000146/2024
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0002818/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 2.114 - MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES | R$ 524,50 |
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0000865/2024
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0002817/2024
| Original | Orcamentario | 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | R$ 917,80 |
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0000279/2024
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0002816/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL | R$ 527,00 |
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0009302/2023
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0002815/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | R$ 4.750,00 |
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0000288/2024
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0002814/2024
| Original | Orcamentario | 102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | R$ 1.014,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.509,30 Total R$ 8.509,30 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 5.835,80 ) (Continua na próxima página) |
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0001666/2024
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0002048/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.210 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIOS PARA PRE-ESCOLAR | R$ 4.593,40 |