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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 615.518,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 120,60 )
   0000510/2024 Reforco103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 120,60
       Total R$ 120,60
Total R$ 120,60
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 130,65 )
   0000845/2023 Reforco080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 30,15
   0000834/2023 Reforco080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 60,30
   0000844/2023 Reforco101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 40,20
       Total R$ 130,65
Total R$ 130,65
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 180,90 )
   0000843/2023 Reforco102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 120,60
   0000808/2023 Reforco020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - MANUTENCAO DO CREASR$ 60,30
       Total R$ 180,90
Total R$ 180,90
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 40,20 )
   0000819/2023 Reforco010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 40,20
       Total R$ 40,20
Total R$ 40,20
 Data: 31/10/2022 ( Total R$ 98,82 )
   0000709/2022 Reforco040 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 98,82
       Total R$ 98,82
Total R$ 98,82
 Data: 29/07/2022 ( Total R$ 1.900,00 )
   0000736/2022 Reforco010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL2.371 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.900,00
       Total R$ 1.900,00
Total R$ 1.900,00
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 5.395,00 )
   0003266/2022 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.404 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 5.395,00
       Total R$ 5.395,00
Total R$ 5.395,00
 Data: 04/05/2022 ( Total R$ 265,00 )
   0003164/2022 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA1.438 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PREVENCAO DE INCENDIOR$ 265,00
       Total R$ 265,00
Total R$ 265,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 665.387,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 562,95 )
   0000516/2024 0002150/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 40,20
   0000415/2024 0002118/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 522,75
        Total R$ 562,95
Total R$ 562,95
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 607,67 )
   0000519/2024 0002112/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 387,52
   0000511/2024 0002107/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 220,15
        Total R$ 607,67
Total R$ 607,67
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 5.134,35 ) (Continua na próxima página)
   0000517/2024 0002170/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 120,60
   0000510/2024 0002167/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 180,90
   0000411/2024 0002165/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 20,10
   0000404/2024 0002164/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.217 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 40,20
   0000518/2024 0002162/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 180,90
   0000417/2024 0002160/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOR$ 80,40
   0000412/2024 0002158/2024 Original100 - COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRAMENTO,TRIBUTACAO E FISCALIZACAO2.020 - MANUTENCAO DAS DA COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRAMENTO,TRIB.E FISCALIZACAOR$ 100,50
   0000398/2024 0002153/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.330 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 20,10
   0000408/2024 0002152/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 20,10
   0000409/2024 0002148/2024 Original010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL2.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 20,10
   0000401/2024 0002147/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.473 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS PAIFR$ 281,40
   0000395/2024 0002145/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - MANUTENCAO DO CREASR$ 20,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 616.778,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 824,10 )
   0002125/2024 0003087/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 120,60
   0002122/2024 0003086/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 603,00
   0002121/2024 0003085/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.545 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDER$ 20,10
   0002153/2024 0003084/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.330 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 20,10
   0002152/2024 0003083/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 20,10
   0002150/2024 0003082/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 40,20
         Total R$ 824,10
Total R$ 824,10
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 402,00 )
   0002170/2024 0002923/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 120,60
   0002127/2024 0002922/2024 OriginalOrcamentario080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAOR$ 60,30
   0002164/2024 0002921/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.217 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 40,20
   0002167/2024 0002920/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 180,90
         Total R$ 402,00
Total R$ 402,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 824,25 )
   0002162/2024 0002928/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 180,90
   0002165/2024 0002927/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 20,10
   0002160/2024 0002926/2024 OriginalOrcamentario080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOR$ 80,40
   0002145/2024 0002925/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - MANUTENCAO DO CREASR$ 20,10
   0002118/2024 0002924/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 522,75
         Total R$ 824,25
Total R$ 824,25
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 864,45 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 266.211,00 )
  30/01/2023000011/202308 - Compra de Material/BemAquisicao de equipamentos para estruturacao da rede de frio municipal para armazenamento de medicamentos Termolabeis e a Informatizacao da Assistencia Farmaceutica da Atencao Primaria a saude da farmacia de Minas Gerais de Sao Joao do Paraiso, conforme poTERMINO DE PRAZOR$ 16.020,00
  24/01/2023000002/202308 - Compra de Material/BemRegistro de preco para aquisicao de equipamentos para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS I), Resolucao SES/MG N° 8.438TERMINO DE PRAZOR$ 30.072,00
  07/12/2022000127/202208 - Compra de Material/BemPROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURACAO DAS SALAS DE VACINA.TERMINO DE PRAZOR$ 105.720,00
  26/02/2021000015/202107 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO E COMPARTILHADO PARA ACESSO A INTERNET.TERMINO DE PRAZOR$ 57.947,00
  08/11/2018000046/201808 - Compra de Material/BemCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADOR/SERVIDOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MGTERMINO DE PRAZOR$ 7.115,00
  02/10/2017000121/201707 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PAA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG, CONFORME ANEXO III.TERMINO DE PRAZOR$ 19.050,00
  07/08/2012000089/2012COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 30.287,00
        Total R$ 266.211,00
Total R$ 266.211,00
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