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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 705.794,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 2.353,71 )
   0002351/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 2.353,71
       Total R$ 2.353,71
Total R$ 2.353,71
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 9.929,86 )
   0002333/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 9.929,86
       Total R$ 9.929,86
Total R$ 9.929,86
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 61.674,65 )
   0002302/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 5.802,80
   0002301/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.731,74
   0002300/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 692,50
   0002299/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 8.784,00
   0002298/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 22.034,93
   0002296/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 21.628,68
       Total R$ 61.674,65
Total R$ 61.674,65
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 4.146,20 )
   0002060/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 4.146,20
       Total R$ 4.146,20
Total R$ 4.146,20
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 11.959,94 )
   0002047/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 11.959,94
       Total R$ 11.959,94
Total R$ 11.959,94
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 37.753,76 ) (Continua na próxima página)
   0002026/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 2.456,32
   0002023/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 24.336,76
   0002021/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 7.644,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 705.908,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 51.403,58 )
   0002020/2024 0001511/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.542,38
   0002047/2024 0001510/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 11.959,94
   0002019/2024 0001508/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 773,70
   0002021/2024 0001506/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 7.644,60
   0002023/2024 0001504/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 24.336,76
   0002060/2024 0001500/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 4.146,20
        Total R$ 51.403,58
Total R$ 51.403,58
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 23.544,40 )
   0000264/2024 0000513/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 13.311,96
   0000262/2024 0000512/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.477,14
   0000258/2024 0000511/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 3.402,20
   0000259/2024 0000510/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 3.706,30
   0000219/2024 0000506/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 646,80
        Total R$ 23.544,40
Total R$ 23.544,40
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 12.024,19 )
   0000294/2024 0000664/2024 Original102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 411,09
   0000291/2024 0000663/2024 Original101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 411,09
   0000290/2024 0000662/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 411,09
   0000265/2024 0000541/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 10.790,92
        Total R$ 12.024,19
Total R$ 12.024,19
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 28.016,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 620.569,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 3.403,73 )
   0010797/2023 0002755/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 642,89
   0009281/2023 0002754/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.621,95
   0001483/2024 0002753/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.138,89
         Total R$ 3.403,73
Total R$ 3.403,73
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 15.223,20 )
   0000958/2024 0002465/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 15.223,20
         Total R$ 15.223,20
Total R$ 15.223,20
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 4.146,20 )
   0001500/2024 0002140/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 4.146,20
         Total R$ 4.146,20
Total R$ 4.146,20
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 36.296,70 )
   0001504/2024 0002091/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAER$ 24.336,76
   0001510/2024 0002090/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 11.959,94
         Total R$ 36.296,70
Total R$ 36.296,70
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 3.316,08 )
   0001508/2024 0002031/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 773,70
   0001511/2024 0002030/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.542,38
         Total R$ 3.316,08
Total R$ 3.316,08
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.684,18 )
   0005514/2023 0000725/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 206,40
   0005520/2023 0000724/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL2.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 97,78
   0005250/2023 0000723/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.380,00
         Total R$ 1.684,18
Total R$ 1.684,18
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 25.849,22 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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