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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 1.323.219,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 21.682,70 )
   0002348/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 1.069,80
   0002346/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOR$ 1.157,00
   0002345/2024 Original040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 1.650,50
   0002344/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 173,50
   0002343/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.238 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS URBANOSR$ 1.104,90
   0002342/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 434,00
   0002341/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.103 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINSR$ 10.071,50
   0002340/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 2.327,50
   0002338/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 3.694,00
       Total R$ 21.682,70
Total R$ 21.682,70
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 34.031,51 )
   0002328/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS1.104 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.412,00
   0002321/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 4.118,50
   0002320/2024 Original102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 907,36
   0002319/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 247,40
   0002318/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 16.651,25
   0002317/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANASR$ 7.695,00
       Total R$ 34.031,51
Total R$ 34.031,51
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 3.549,50 )
   0002203/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURALR$ 3.549,50
       Total R$ 3.549,50
Total R$ 3.549,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 1.647.044,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.069,80 )
   0002348/2024 0002581/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 1.069,80
        Total R$ 1.069,80
Total R$ 1.069,80
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 54.644,41 )
   0002317/2024 0002605/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANASR$ 7.695,00
   0002319/2024 0002602/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 247,40
   0002318/2024 0002598/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 16.651,25
   0002321/2024 0002596/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 4.118,50
   0002328/2024 0002595/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS1.104 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.412,00
   0002342/2024 0002592/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 434,00
   0002341/2024 0002584/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.103 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINSR$ 10.071,50
   0002343/2024 0002582/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.238 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS URBANOSR$ 1.104,90
   0002320/2024 0002568/2024 Original102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 907,36
   0002338/2024 0002567/2024 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICAR$ 3.694,00
   0002340/2024 0002559/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERALR$ 2.327,50
   0002344/2024 0002557/2024 Original010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOSR$ 173,50
   0002345/2024 0002551/2024 Original040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 1.650,50
   0002346/2024 0002550/2024 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOR$ 1.157,00
        Total R$ 54.644,41
Total R$ 54.644,41
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 3.549,50 )
   0002203/2024 0002663/2024 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURALR$ 3.549,50
        Total R$ 3.549,50
Total R$ 3.549,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 1.604.314,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 14.977,00 )
   0002673/2024 0003137/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.209 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIOS PARA EDUCACAO BASICAR$ 11.365,00
   0002659/2024 0003135/2024 OriginalOrcamentario010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS1.104 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 3.612,00
         Total R$ 14.977,00
Total R$ 14.977,00
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 4.412,00 )
   0002595/2024 0003104/2024 OriginalOrcamentario010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS1.104 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 4.412,00
         Total R$ 4.412,00
Total R$ 4.412,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.553,55 )
   0001921/2024 0003077/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 792,00
   0003108/2023 0003076/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 573,55
   0000141/2024 0003075/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 188,00
         Total R$ 1.553,55
Total R$ 1.553,55
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 8.509,30 )
   0000149/2024 0002820/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANASR$ 467,10
   0000147/2024 0002819/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 308,90
   0000146/2024 0002818/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - COORDENADORIA TECNICA DE AGRICULTURA E PECUARIA2.114 - MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRESR$ 524,50
   0000865/2024 0002817/2024 OriginalOrcamentario101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE2.082 - MANTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 917,80
   0000279/2024 0002816/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURALR$ 527,00
   0009302/2023 0002815/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANASR$ 4.750,00
   0000288/2024 0002814/2024 OriginalOrcamentario102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 1.014,00
         Total R$ 8.509,30
Total R$ 8.509,30
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 5.835,80 ) (Continua na próxima página)
   0001666/2024 0002048/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.210 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIOS PARA PRE-ESCOLARR$ 4.593,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 390.340,30 )
  18/06/2020000080/202017 - material de consumoREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 223.840,30
  12/02/2020000013/2020COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA CLASSE 15 JEI DN 50MM DE 60MM X 6M, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAETRUTURA, SANEAMENTO, SERVICOS URBANOS E RURAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 166.500,00
        Total R$ 390.340,30
Total R$ 390.340,30
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