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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 620.569,33 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 3.403,73 ) |
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0010797/2023
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0002755/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | R$ 642,89 |
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0009281/2023
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0002754/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | R$ 1.621,95 |
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0001483/2024
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0002753/2024
| Original | Orcamentario | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | R$ 1.138,89 |
| | | | | | | | Total R$ 3.403,73 Total R$ 3.403,73 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 15.223,20 ) |
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0000958/2024
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0002465/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 15.223,20 |
| | | | | | | | Total R$ 15.223,20 Total R$ 15.223,20 |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 4.146,20 ) |
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0001500/2024
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0002140/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 4.146,20 |
| | | | | | | | Total R$ 4.146,20 Total R$ 4.146,20 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 36.296,70 ) |
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0001504/2024
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0002091/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - PNAE | R$ 24.336,76 |
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0001510/2024
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0002090/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.298 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAC | R$ 11.959,94 |
| | | | | | | | Total R$ 36.296,70 Total R$ 36.296,70 |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 3.316,08 ) |
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0001508/2024
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0002031/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 773,70 |
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0001511/2024
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0002030/2024
| Original | Orcamentario | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.214 - MANUTENCAO DA COORD.TEC.CENTRO.ED.INFANTIL | R$ 2.542,38 |
| | | | | | | | Total R$ 3.316,08 Total R$ 3.316,08 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.684,18 ) |
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0005514/2023
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0000725/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 206,40 |
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0005520/2023
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0000724/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | 2.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 97,78 |
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0005250/2023
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0000723/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.380,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.684,18 Total R$ 1.684,18 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 25.849,22 ) (Continua na próxima página) |