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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 696.248,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 729,00 )
   0002958/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.107 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE MUROS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVR$ 729,00
       Total R$ 729,00
Total R$ 729,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 2.501,48 )
   0002820/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 2.501,48
       Total R$ 2.501,48
Total R$ 2.501,48
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 8.084,37 )
   0002742/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 110,24
   0002808/2025 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 450,27
   0002804/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 197,62
   0002807/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARESR$ 5.187,50
   0002805/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 150,09
   0002806/2025 Original140 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 152,57
   0002794/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 560,33
   0002770/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.275,75
       Total R$ 8.084,37
Total R$ 8.084,37
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 4.686,16 )
   0002737/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 4.686,16
       Total R$ 4.686,16
Total R$ 4.686,16
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 6.929,09 )
   0002669/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 6.929,09
       Total R$ 6.929,09
Total R$ 6.929,09
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 40.380,07 ) (Continua na próxima página)
   0002660/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 1.500,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 657.898,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 8.799,99 )
   0002770/2025 0004428/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.275,75
   0002794/2025 0004429/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 560,33
   0002623/2025 0004414/2025 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 1.833,00
   0002804/2025 0004432/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 197,62
   0002632/2025 0004418/2025 Original129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.432,40
   0002660/2025 0004434/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 1.500,89
        Total R$ 8.799,99
Total R$ 8.799,99
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 8.740,92 )
   0002644/2025 0004369/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 106,92
   0002737/2025 0004381/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 4.686,16
   0002619/2025 0004404/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.207,80
   0002621/2025 0004405/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.005,00
   0002617/2025 0004403/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 110,00
   0002567/2025 0004392/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 120,64
   0002622/2025 0004406/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.224,40
   0002642/2025 0004368/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 280,00
        Total R$ 8.740,92
Total R$ 8.740,92
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 36.112,20 ) (Continua na próxima página)
   0002806/2025 0004553/2025 Original140 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 152,57
   0002501/2025 0004361/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 170,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 648.190,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 152,57 )
   0004553/2025 0005268/2025 OriginalOrçamentária140 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 152,57
         Total R$ 152,57
Total R$ 152,57
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 9.379,84 )
   0004427/2025 0005233/2025 OriginalOrçamentária080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 6.929,09
   0004428/2025 0005232/2025 OriginalOrçamentária080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.275,75
   0004361/2025 0005180/2025 OriginalOrçamentária123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 170,00
   0004405/2025 0005178/2025 OriginalOrçamentária122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.005,00
         Total R$ 9.379,84
Total R$ 9.379,84
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 32.803,00 )
   0004323/2025 0004995/2025 OriginalOrçamentária133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.107 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE MUROS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVR$ 32.803,00
         Total R$ 32.803,00
Total R$ 32.803,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 12.977,94 ) (Continua na próxima página)
   0003486/2025 0004821/2025 OriginalOrçamentária080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.098,90
   0003487/2025 0004820/2025 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 1.386,02
   0003353/2025 0004819/2025 OriginalOrçamentária080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 381,36
   0002109/2025 0004728/2025 OriginalOrçamentária117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 250,05
   0003314/2025 0004723/2025 OriginalOrçamentária117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 95,10
   0003403/2025 0004722/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 200,68
   0002286/2025 0004731/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.950,04
   0002281/2025 0004730/2025 OriginalOrçamentária114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.082 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 1.240,13
   0000670/2025 0004724/2025 OriginalOrçamentária139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 995,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 118.688,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratação de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgência para o Departamento Municipal de Endemias.TÉRMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO, POR MEIO DE DIVULGAÇÕES, DISTRIBUIÇÕES DE FOLHETOS E NOTIFICAÇÕES, SENDO MEDIDA NECESSÁRIA PATÉRMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 118.688,50
Total R$ 118.688,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 163.088,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.TERMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.VIGENTER$ 44.400,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE AGLOMERACAO, POR MEIO DE DIVULGACOES, DISTRIBUICOES DE FOLHETOS E NOTIFICACOES, SENDO MEDIDA NECESSARIA PATERMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 163.088,50
Total R$ 163.088,50
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