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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( 50 UNIDADES DE CRACHA EM PVC 8,5 x4x0, 12 M2 IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO VINIL MAIS ACRILICO PVC 2MM, E 50 M2 DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL COM RECORTE ELETRONICO) PARA ATENDER AS DEMADAS DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE CULTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO VINIL MAIS ACRILICO PVC 2MM( PLACA ACRILICA).	IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO VINIL MAIS ACRILICO PVC 2MM. (PLACA ACRILICA).	12,0000	R$ 198,00	R$ 2.376,00
Material	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL COM RECORTE ELETRONICO ( Este item correspondente a 25% do item 2	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL COM RECORTE ELETRÔNICO ((Este item corresponde a 25% do item 02 – Este item é reservado a ME, MEI/EPP)	50,0000	R$ 46,24	R$ 2.312,00
Material	CRACHA EM PVC 8,5X5.5 4X0 CORES	CRACHA EM PVC 8,5X5.5 4X0 CORES	50,0000	R$ 9,99	R$ 499,50
					Total Geral R$ 5.187,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2025	0004431/2025	Original	104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 5.187,50
				Total Geral R$ 5.187,50

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: