Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPROJETO DE EVENTO TEMPORARIO: ELABORACAO DE PROJETO PARA EVENTO TEMPORARIO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRPROJETO DE EVENTO TEMPORARIO 03 DIAS (21,22 E 24.06.2014) : ELABORACAO E APRESENTACAO EM TEMPO HABIL DE PROJETO PARA EVENTO TEMPORARIO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS1,0000R$ 2.900,00R$ 2.900,00
ServicoGRUPO GERADOR COM MOTOR DIESEL ACOMPANHADO DE OPERADOR RESPONSAVEL TECNICO E VIGIAGERADOR - 03 DIAS (21,22 E 24.06.2014) GERADOR 180 KVA OU SUPERIOR ESTACIONADO COM CAMARA SILENCIOSA ACOMPANHADO POR TECNICO RESPONSAVEL PELA SUA OPERACAO E MANUTENCAO.1,0000R$ 6.300,00R$ 6.300,00
ServicoPALCO PROFISSIONAL - TAMANHO 10X10 METROS - COBERTURA EM LONIL COBERTURA OVAL COM ESTRUTURA METALICPALCO PROFISSIONAL - 03 DIAS (21,22 E 24.06.2014) PALCO PROFISSIONAL - TAMANHO 10X10 METROS - COBERTURA EM LONIL COBERTURA OVAL, COM ESTRUTURA METALICA TRELICADA, COM COBERTURA EM LONA ANTE-CHAMA COM TAMANHO CORRESPONDENTE AO DA COBERTURA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM LONA. ESCADA DE ACESSO LATERAIS SEGURA, COM 02 CORRIMOES DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, CAMARIM NO MESMO NIVEL DO PALCO, MEDINDO 5X5, CONTENDO BANHEIRO QUIMICO E GELADEIRA, ACOMPANHADO DE ART DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. PERMANENCIA DE RESPONSAVEL, DURANTE TODO O EVENTO, PARA QUAISQUER OCORRENCIAS QUE VENHA ACONTERCER COM A ESTRUTURA DO PALCO. ESPECIFICACAO SOM - PERIFERICOS P.A. COM O MINIMO. 01 - MIXER PARA MINIMO 48 CANAIS. 02 - EQUALIZADOR 31 BANDAS ESTEREO. 01 - COMPRESSOR 02 - ULTRA DRIVE CROSSOVER DIGITAL 01 - MULTICON PRO 01 - MULTIGATE PRO 01 - MULTIGATE 01 - PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL 01 - DM5 OU EQUIPAMENTO SIMILAR 01 - FILTRO DE LINHA SISTEMA DE P.A. 32 - SUBGRAVES 06 - LINE COM GRAVES DE 15 TOTAL 12 16 - LINE COM 32 MIDLOW 12 16 MID HIGH TI 04 - AMPLIFICADOR DE 20000 WATTS RMS 02 - AMPLIFICADOR DE 6000 TOTAL DE 12000 WATTS RMS 04 - AMPLIFICADOR DE 4000 TOTAL DE 16000 WATTS RMS 02 - AMPLIFICADOR DE 4000 TOTAL DE 2000 WATTS RMS PERIFERICOS DE PALCO 01 - MIXER CONSOLE 40 CANAIS ANALOGICA 05 - EQUALIZADOR 31 BANDAS ESTEREO 01 - CROSSOVER PAMETRICO 4 VIAS ESTEREO 01 - COMPRESSOR ESTEREO 01 - FILTRO DE LINHA 8 PLUS SISTEMA DE PALCO 02 - SIDE FIL COM LOW - LOWMID - MID HIGH - HIGH 02 - MONITORES 01X12 LOW MID - MID HIGH - HIGH 02 - MONITORES 01X15 LOW MID - MID HIGH - HIGH 01 - MONITORES 01X15 MAIS TITANIO 01 - AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO 1 ALTOFALANTE 15 E 4 DE 10 01 - AMPLIFICADOR DE GUITARRA 02 - MULTICABO 20 VIAS TOTAL 40 02 - MULTICABO 06 VIAS TOTAL 12 01 - AMPLIFICADOR 12000 SISTEMA DE MONITORACAO 3000 WATTS 04 - AMPLIFICADOR 8000 SISTEMA DE MONITORACAO 8000 WATTS 02 - AMPLIFICADOR 4000 SISTEMA DE MONITORACAO 2000 WATTS 02 - AMPLIFICADOR PWP 2000 CICLOTRON SISTEMA DE MONITORACAO 1000 WATTS. 01 - AMPLIFICADOR SISTEMA DE MONITORACAO 1000 WATTS 02 - ASAS LINE PA COM TORRES DE 09 METROS DE ALTURA MICROFONACAO/DI 08 - MICROFONE PARA BATERIA 11 - MICROFONE COM FIO 5M 58 OU SIMILAR 12 - MICROFONE K - 57 OU SIMILAR MICROFONE SM FIO VOCAL SHURE OU SIMILAR RESPONSAVEL TECNICO, PARA OPERACAO DO EQUIPAMENTO, DURANTE TODO O EVENTO.1,0000R$ 25.000,00R$ 25.000,00
ServicoFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA150 METROS DE CHITAO 20 METROS DE JUTA 05 ROLOS DE TNT VERDE 05 ROLOS DE TNT AMARELO 01 ROLO DE TNT BRANCO 01 ROLO DE TNT AZUL 50 METROS DE MALHA PV VERDE 50 METROS DE MALHA PV AMARELA 500 METROS FITA CETIM LARGA 500 METROS FITA CETIM FINA 200 METROS DE SIANINHA 20 METROS DE TECIDOS POPELINE DIVERSAS CORES 30 NOVELOS DE LA1,0000R$ 3.380,00R$ 3.380,00
ServicoCAMARIMFORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAMARIM DURANTE AS 3 NOITES DE FESTA, INCLUINDO EQUIPE PARA POR E RETIRAR OS ITENS A MESA PARA CADA BANDA, CONFORME ROOM-LIST DAS MESMAS, TOTALIZANDO: 20 GARRAFAS DE WHISKY CAVALO BRANCO, RED LABEL OU SIMILAR 20 GARRAFAS DE REFRIGERANTE COLA 2 LITROS 09 PIZZAS TAMANHO GRANDE SABORES VARIADOS 500 SALGADOS VARIADOS COMO PASTEL, COXINHA, ENROLADINHOS, ESFIRRA, ETC. 05 QUILOS DE BANANA PRATA MADURAS 50 MACAS ARGENTINA MADURAS 10 QUILOS DE MELANCIA 90 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML SEM GELO 100 LATAS DE ENERGETICO 400ML 09 DOCES DE MARMELO 09 QUEIJOS BRANCO COZIDO 50 LATAS DE CERVEJA TODO UTENSILIO COMO TALHARES, TRAVESSAS, BANDEJAS, TACAS, COPOS, GUARDANAPO, PRATOS E DEMAIS ITENS QUE FOREM NECESSARIOS PARA SERVIR O BUFFET SERAO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.1,0000R$ 3.100,00R$ 3.100,00
ServicoSEGURANCA - 03 DIAS (21 22 E 24 06 2014)EQUIPE DE SEGURANCA PARA 03 NOITES, SENDO QUE: DIA 21.06.2014 DIA 22.06.2014 DIA 24.06.201436,0000R$ 100,00R$ 3.600,00
ServicoSANITARIOS - 03 DIAS (21 22 E 24 06 2014)SANITARIOS QUIMICOS PORTATEIS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEM PINTURA NAS CORES VERDE AGUA OU AZUL. PORTA COM PAREDE DUPLA, LUZ ARTIFICIAL, VENTILACAO FORCADA E SUPORTE PARA ICAENTO. DISPONDO DE TODAS AS LICANCAS AMBIENTAIS NECESSARIAS PARA REALIZAR A INSTALACAO. NAS MEDIDAS: ALTURA - 2,30, LARGURA 1,10, COMPRIMENTO 1,20 E CAPACIDADES PARA ATE 227 LITROS EM SEU TANQUE.8,0000R$ 550,00R$ 4.400,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/06/2014 0149143/2014 Original010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 48.680,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/07/2014 0149143/2014 0011124/2014 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 3.100,00
30/01/2015 0149143/2014 0000472/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 19.512,00
06/02/2015 0149143/2014 0000858/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 1.600,00
06/02/2015 0149143/2014 0000859/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 2.500,00
06/02/2015 0149143/2014 0000860/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 1.500,00
30/01/2015 0149143/2014 0000861/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 12.000,00
06/02/2015 0149143/2014 0000863/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 1.020,00
06/02/2015 0149143/2014 0000864/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 1.400,00
06/02/2015 0149143/2014 0000865/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 1.600,00
06/02/2015 0149143/2014 0000866/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 1.068,00
06/02/2015 0149143/2014 0003275/2015 OriginalRestos a Pagar Processados010 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 3.000,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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