Despesas (COVID-19)

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

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DetalhesData
Ação
Processo Empenho Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenhado
 
 
09/08/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID190000068/20210004531/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS NO COMBATE A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICA DE ACORDO PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020.R & V PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA30.638.085/0001-07R$1.440,00
09/08/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID190000068/20210004530/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS(ALCOOL 70 DE 1 LT) PARA COMBATE A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICA DE ACORDO PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020.LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA37.067.319/0001-44R$1.256,40
09/08/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID190000057/20210004528/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 50 SUPORTES PAPEL TOALHA E 50 UN DE DISPENSERS P/SABONETE LIQUIDO) PARA COMBATE A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICA DE ACORDO PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020.R & V PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA30.638.085/0001-07R$3.935,00
03/08/20212.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA0000030/20210004466/2021VALOR QUE SE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIAO COM OS HIPERTENSOS COM O TEMA "COMPLICACOES DA HIPERTENSAO E SEUS CUIDADOS" A SER REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 NA SEDE DA UBS DO BAIRRO SAO TIAGO DE ACORDO A RESOLUCAO 7386 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (PROEPS).MIGUEL PADARIA E LANCHONETE LTDA -ME07.272.606/0001-25R$101,01
03/08/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID190000068/20210004464/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS(100 UN DE MASCARA DESC C/50 )PARA COMBATE A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO BASICA DE ACORDO A PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020.SARA DIAS DA ROCHA GUIMARAES07.142.012/0001-08R$1.190,00
03/08/20211.502 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID 190000049/20210004463/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 SCANNER DE MESA PARA REALIZAR DIGITALIZACOES E BACKUPS SEGUROS DE VARIOS DOCUMENTOS IMPORTANTES DA GESTAO DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, ATRAVE DE UM PROCESSO RAPIDO E SEGURO DE ACORDO A PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 (COVID-19).LATORRES DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORMATICA EIRELI02.028.356/0001-69R$2.466,00
30/07/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID19 0000504/2021ANULACAO DE EMPENHOFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS24.791.154/0001-07-R$1.232,00
30/07/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID19000000./20210002267/2021COMPLEMENTACAO DE EMPENHOFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS24.791.154/0001-07R$20.000,00
30/07/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID190000079/20200004339/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(BANNER E PLACA DE ACRILICO) PARA COMBATE A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS/COVID-19 PARA INFORMATIVOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020.GRAFICA SSNET LTDA13.018.963/0001-64R$7.095,00
30/07/20212.527 - ENFRENTAMENTO DA EMEGRGENCIA DA COVID190000068/20210004338/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL 70 , MASCARA E AVENTAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA PREVENCAO DA COVID-19 DE ACORDO RESOLUCAO 7447 DE 23 MARCO DE 2021 (COVID-19).SARA DIAS DA ROCHA GUIMARAES07.142.012/0001-08R$13.050,00
Valor Global R$1.121.609,88
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