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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 554.000,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 3.245,50 )
   0001088/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.572 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MACR$ 1.789,91
   0001086/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.455,59
       Total R$ 3.245,50
Total R$ 3.245,50
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 499,50 )
   0004990/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 499,50
       Total R$ 499,50
Total R$ 499,50
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 23.570,24 )
   0004885/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.231,50
   0004894/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 2.538,15
   0004890/2025 Original148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 18.890,90
   0004906/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 909,69
       Total R$ 23.570,24
Total R$ 23.570,24
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 3.751,24 )
   0004847/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 396,30
   0004864/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 3.354,94
       Total R$ 3.751,24
Total R$ 3.751,24
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 6.516,31 ) (Continua na próxima página)
   0004775/2025 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 902,24
   0004771/2025 Original141 - COORDENADORIA TECNICA DE CONTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS2.473 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIFR$ 1.173,95
   0004776/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 706,88
   0004769/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 851,14
   0004753/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 1.580,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 504.461,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 1.455,59 )
   0001086/2026 0000690/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.455,59
        Total R$ 1.455,59
Total R$ 1.455,59
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 1.789,91 )
   0001088/2026 0000722/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.572 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MACR$ 1.789,91
        Total R$ 1.789,91
Total R$ 1.789,91
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 2.533,60 )
   0004751/2025 0000396/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 675,80
   0004885/2025 0000397/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 1.231,50
   0004754/2025 0000399/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 626,30
        Total R$ 2.533,60
Total R$ 2.533,60
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 2.934,45 )
   0004894/2025 0000725/2026 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 2.538,15
   0004847/2025 0000655/2026 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 396,30
        Total R$ 2.934,45
Total R$ 2.934,45
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 35.213,05 ) (Continua na próxima página)
   0004677/2025 0011642/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 3.748,30
   0004679/2025 0011651/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.112,74
   0004775/2025 0011638/2025 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 902,24
   0004776/2025 0011637/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 706,88
   0004197/2025 0011603/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 3.585,20
   0004196/2025 0011605/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 10.097,55
   0004864/2025 0011372/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 3.354,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 428.901,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 3.585,20 )
   0011603/2025 0001145/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 3.585,20
         Total R$ 3.585,20
Total R$ 3.585,20
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 1.173,95 )
   0011458/2025 0000779/2026 OriginalRestos a Pagar Processados141 - COORDENADORIA TECNICA DE CONTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS2.473 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIFR$ 1.173,95
         Total R$ 1.173,95
Total R$ 1.173,95
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 21.380,59 )
   0011328/2025 0000748/2026 OriginalRestos a Pagar Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 909,69
   0011326/2025 0000714/2026 OriginalRestos a Pagar Processados148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 18.890,90
   0011327/2025 0000713/2026 OriginalRestos a Pagar Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 1.580,00
         Total R$ 21.380,59
Total R$ 21.380,59
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 10.446,11 )
   0009339/2025 0000414/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 6.241,77
   0009653/2025 0000415/2026 OriginalRestos a Pagar Processados141 - COORDENADORIA TECNICA DE CONTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS2.473 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIFR$ 1.370,06
   0008925/2025 0000413/2026 OriginalRestos a Pagar Processados139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.753,72
   0010808/2025 0000412/2026 OriginalRestos a Pagar Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.080,56
         Total R$ 10.446,11
Total R$ 10.446,11
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 14.053,91 )
   0010853/2025 0012765/2025 OriginalOrçamentária151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 9.668,72
   0010721/2025 0012282/2025 OriginalOrçamentária127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 1.764,30
   0010320/2025 0012379/2025 OriginalOrçamentária129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.620,89
         Total R$ 14.053,91
Total R$ 14.053,91
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 22.529,11 ) (Continua na próxima página)
   0010020/2025 0012090/2025 OriginalOrçamentária148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 7.782,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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