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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 686.769,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 1.836,08 )
   0002794/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 560,33
   0002770/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.275,75
       Total R$ 1.836,08
Total R$ 1.836,08
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 4.686,16 )
   0002737/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 4.686,16
       Total R$ 4.686,16
Total R$ 4.686,16
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 6.929,09 )
   0002669/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 6.929,09
       Total R$ 6.929,09
Total R$ 6.929,09
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 40.380,07 )
   0002660/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 1.500,89
   0002661/2025 Original129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.436,64
   0002627/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.107 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE MUROS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVR$ 32.803,00
   0002642/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 280,00
   0002632/2025 Original129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.432,40
   0002644/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 106,92
   0002638/2025 Original140 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 820,22
       Total R$ 40.380,07
Total R$ 40.380,07
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 7.982,53 ) (Continua na próxima página)
   0002622/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.224,40
   0002624/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 866,91
   0002623/2025 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 1.833,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 584.163,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 605,59 )
   0002139/2025 0003706/2025 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 605,59
        Total R$ 605,59
Total R$ 605,59
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.032,00 )
   0002435/2025 0003610/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 2.032,00
        Total R$ 2.032,00
Total R$ 2.032,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 6.888,46 )
   0002097/2025 0003402/2025 Original060 - COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIARIO2.019 - MANUTENÇÃO DAS DA COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIÁRIOR$ 1.001,72
   0002233/2025 0003369/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.485,00
   0002275/2025 0003360/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 2.004,80
   0002377/2025 0003358/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.933,65
   0002436/2025 0003404/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 262,61
   0002497/2025 0003403/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 200,68
        Total R$ 6.888,46
Total R$ 6.888,46
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 95,10 )
   0002376/2025 0003314/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 95,10
        Total R$ 95,10
Total R$ 95,10
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 381,36 )
   0002493/2025 0003353/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 381,36
        Total R$ 381,36
Total R$ 381,36
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 4.126,18 )
   0002415/2025 0003572/2025 Original146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.481 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EVENTOS E OUTROSR$ 4.126,18
        Total R$ 4.126,18
Total R$ 4.126,18
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 720,00 )
   0002226/2025 0003018/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 720,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 602.988,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 10.111,66 )
   0002109/2025 0004728/2025 OriginalOrçamentária117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 250,05
   0003314/2025 0004723/2025 OriginalOrçamentária117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 95,10
   0003403/2025 0004722/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 200,68
   0002286/2025 0004731/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.950,04
   0002281/2025 0004730/2025 OriginalOrçamentária114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.082 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 1.240,13
   0000670/2025 0004724/2025 OriginalOrçamentária139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 995,44
   0003369/2025 0004732/2025 OriginalOrçamentária114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.485,00
   0001482/2025 0004725/2025 OriginalOrçamentária133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.238 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOSR$ 2.004,80
   0002214/2025 0004729/2025 OriginalOrçamentária146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.481 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EVENTOS E OUTROSR$ 438,98
   0001837/2025 0004727/2025 OriginalOrçamentária114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 451,44
   0001484/2025 0004726/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.000,00
         Total R$ 10.111,66
Total R$ 10.111,66
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 720,00 )
   0003018/2025 0004044/2025 OriginalOrçamentária122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 720,00
         Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 12.809,01 ) (Continua na próxima página)
   0002107/2025 0003200/2025 OriginalOrçamentária118 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.553 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 70,00
   0002603/2025 0003215/2025 OriginalOrçamentária123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 650,00
   0000735/2025 0003204/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 2.001,78
   0000790/2025 0003203/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 290,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 118.688,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratação de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgência para o Departamento Municipal de Endemias.TÉRMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO, POR MEIO DE DIVULGAÇÕES, DISTRIBUIÇÕES DE FOLHETOS E NOTIFICAÇÕES, SENDO MEDIDA NECESSÁRIA PATÉRMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 118.688,50
Total R$ 118.688,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 163.088,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.TERMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.VIGENTER$ 44.400,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE AGLOMERACAO, POR MEIO DE DIVULGACOES, DISTRIBUICOES DE FOLHETOS E NOTIFICACOES, SENDO MEDIDA NECESSARIA PATERMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 163.088,50
Total R$ 163.088,50
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