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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 956.658,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 850,33 )
   0001305/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 850,33
       Total R$ 850,33
Total R$ 850,33
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 22.239,70 )
   0001282/2026 Original116 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIA2.578 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 45,15
   0001277/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 9.425,50
   0001276/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 9.294,30
   0001275/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 3.474,75
       Total R$ 22.239,70
Total R$ 22.239,70
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 1.944,58 )
   0001206/2026 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 1.519,28
   0001205/2026 Original020 - COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOSR$ 425,30
       Total R$ 1.944,58
Total R$ 1.944,58
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 7.730,21 )
   0001164/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 2.894,75
   0001165/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 230,88
   0001164/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 2.894,75
   0001165/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 230,88
   0001145/2026 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINSR$ 600,00
   0001147/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.572 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MACR$ 726,25
   0001149/2026 Original116 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIA2.578 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 152,70
       Total R$ 7.730,21
Total R$ 7.730,21
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 2.471,57 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 874.053,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 4.527,42 )
   0001016/2026 0000715/2026 Original116 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIA2.578 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 517,52
   0001018/2026 0000714/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 4.009,90
        Total R$ 4.527,42
Total R$ 4.527,42
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 4.072,75 )
   0001164/2026 0000698/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 2.894,75
   0001145/2026 0000701/2026 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINSR$ 600,00
   0001205/2026 0000702/2026 Original020 - COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOSR$ 425,30
   0001149/2026 0000696/2026 Original116 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIA2.578 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 152,70
        Total R$ 4.072,75
Total R$ 4.072,75
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 1.160,75 )
   0001017/2026 0000761/2026 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 434,50
   0001147/2026 0000730/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.572 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MACR$ 726,25
        Total R$ 1.160,75
Total R$ 1.160,75
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 11.161,57 )
   0001096/2026 0000795/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 2.471,57
   0001020/2026 0000711/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 8.690,00
        Total R$ 11.161,57
Total R$ 11.161,57
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 2.800,02 )
   0001015/2026 0000344/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 2.800,02
        Total R$ 2.800,02
Total R$ 2.800,02
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.470,56 )
   0001019/2026 0000310/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.581 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES,R$ 1.470,56
        Total R$ 1.470,56
Total R$ 1.470,56
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 2.785,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 860.859,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 14.768,63 )
   0011260/2025 0001263/2026 OriginalRestos a Pagar Processados133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1.107 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE MUROS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVR$ 3.590,00
   0011430/2025 0001265/2026 OriginalRestos a Pagar Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 2.786,50
   0011374/2025 0001264/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.750,32
   0011546/2025 0001266/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 400,71
   0011583/2025 0001267/2026 OriginalRestos a Pagar Processados134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 1.500,00
   0011460/2025 0001130/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 209,60
   0011478/2025 0001129/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 1.037,50
   0011462/2025 0001131/2026 OriginalRestos a Pagar Processados129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.494,00
         Total R$ 14.768,63
Total R$ 14.768,63
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 18.249,00 )
   0011597/2025 0000926/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 18.249,00
         Total R$ 18.249,00
Total R$ 18.249,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 12.581,70 )
   0000311/2026 0000902/2026 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 2.681,80
   0000309/2026 0000904/2026 OriginalOrçamentária148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 1.683,75
   0000312/2026 0000903/2026 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 1.520,75
   0011482/2025 0000896/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 2.621,50
   0011477/2025 0000861/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 4.073,90
         Total R$ 12.581,70
Total R$ 12.581,70
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 8.394,76 ) (Continua na próxima página)
   0011463/2025 0000782/2026 OriginalRestos a Pagar Processados141 - COORDENADORIA TECNICA DE CONTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS2.473 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIFR$ 437,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 118.688,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratação de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgência para o Departamento Municipal de Endemias.TÉRMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO, POR MEIO DE DIVULGAÇÕES, DISTRIBUIÇÕES DE FOLHETOS E NOTIFICAÇÕES, SENDO MEDIDA NECESSÁRIA PATÉRMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 118.688,50
Total R$ 118.688,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 163.088,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.TERMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.VIGENTER$ 44.400,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE AGLOMERACAO, POR MEIO DE DIVULGACOES, DISTRIBUICOES DE FOLHETOS E NOTIFICACOES, SENDO MEDIDA NECESSARIA PATERMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 163.088,50
Total R$ 163.088,50
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