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| Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 136.291,95 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 23/01/2026 ( Total R$ 16.370,00 ) |
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0011423/2025
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0000733/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 165,00 |
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0011422/2025
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0000734/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 8.335,00 |
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0011435/2025
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0000729/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 7.870,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 16.370,00
Total R$ 16.370,00 |
| | | Data: 19/01/2026 ( Total R$ 10.000,00 ) |
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0011280/2025
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0000701/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00 |
| | | Data: 14/01/2026 ( Total R$ 10.000,00 ) |
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0011038/2025
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0000551/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00 |
| | | Data: 09/01/2026 ( Total R$ 10.000,00 ) |
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0011081/2025
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0000055/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - GABINETE DO PREFEITO | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.500,00 |
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0010873/2025
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0000070/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - COORDENADORIA TECNICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS | 2.476 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS | R$ 6.950,00 |
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0010871/2025
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0000071/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - COORDENADORIA TECNICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS | 2.476 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS | R$ 550,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00 |
| | | Data: 07/01/2026 ( Total R$ 7.500,00 ) |
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0010863/2025
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0000051/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 136 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 2.559 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | R$ 7.020,00 |
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0010859/2025
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0000052/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 136 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 2.559 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | R$ 480,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00 |
| | | Data: 30/12/2025 ( Total R$ 7.130,00 ) |
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0010530/2025
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0012324/2025
| Original | Orçamentária | 123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | R$ 7.130,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.130,00
Total R$ 7.130,00 |
| | | Data: 29/12/2025 ( Total R$ 4.200,00 ) |
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0010679/2025
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0012242/2025
| Original | Orçamentária | 153 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 2.220 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 4.200,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00 |