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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 UND. CUBO C/ ROLAMENTO DIANT., 02 UND. PIVO INF S10, 02 UND. PIVO SUP. S10, ETC.) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QXW2D06) DO USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL TÉCNICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO AR COND	FILTRO AR COND	1,0000	R$ 59,00	R$ 59,00
Material	CUBO C/ROLAMENTO.DIANT.	CUBO C/ROLAMENTO.DIANT.	2,0000	R$ 900,00	R$ 1.800,00
Material	FILTRO AR S10	FILTRO AR S10	1,0000	R$ 70,00	R$ 70,00
Material	VIDRO DIANT	VIDRO DIANT	1,0000	R$ 2.459,00	R$ 2.459,00
Material	PASTILHA - FREIO	PASTILHA - FREIO	1,0000	R$ 380,00	R$ 380,00
Material	PIVO INF S10	PIVO INF S10	2,0000	R$ 200,00	R$ 400,00
Material	AMORTECEDOR DIANT	AMORTECEDOR DIANT	2,0000	R$ 650,00	R$ 1.300,00
Material	FILTRO LUBRIFICANTE	FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	R$ 52,00	R$ 52,00
Material	PIVO SUP S10	PIVO SUP S10	2,0000	R$ 250,00	R$ 500,00
					Total Geral R$ 7.020,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2025	0010863/2025	Original	136 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	R$ 7.020,00
				Total Geral R$ 7.020,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/01/2026	0010863/2025	0000051/2026	Original	Restos a Pagar Processados	136 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	R$ 7.020,00
						Total Geral R$ 7.020,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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