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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 148.721,33 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/05/2024 ( Total R$ 10.000,00 ) |
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0002764/2024
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0003251/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.545 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 5.250,00 |
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0002763/2024
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0003250/2024
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.545 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 4.750,00 |
| | | | | | | | Total R$ 10.000,00 Total R$ 10.000,00 |
| | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.365,67 ) |
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0006336/2023
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0003079/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 450,00 |
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0006366/2023
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0003078/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIR | R$ 915,67 |
| | | | | | | | Total R$ 1.365,67 Total R$ 1.365,67 |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 9.100,00 ) |
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0002315/2024
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0002805/2024
| Original | Orcamentario | 104 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 2.539 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R$ 9.100,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.100,00 Total R$ 9.100,00 |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.082,67 ) |
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0010519/2023
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0002010/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 2.082,67 |
| | | | | | | | Total R$ 2.082,67 Total R$ 2.082,67 |
| | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 760,00 ) |
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0000763/2024
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0001478/2024
| Original | Orcamentario | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | R$ 760,00 |
| | | | | | | | Total R$ 760,00 Total R$ 760,00 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 760,00 ) |
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0000277/2024
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0000856/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.378 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | R$ 760,00 |
| | | | | | | | Total R$ 760,00 Total R$ 760,00 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 6.573,00 ) |
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0011510/2023
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0000559/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 810,00 |
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0010491/2023
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0000558/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 3.000,00 |
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0010490/2023
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0000557/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 1.566,00 |
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0010489/2023
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0000556/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA EDUCACAO BASICA | R$ 1.197,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.573,00 Total R$ 6.573,00 |