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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 175.856,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 5.360,00 )
   0004948/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 2.000,00
   0004949/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 640,00
   0004950/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 2.400,00
   0004947/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 320,00
       Total R$ 5.360,00
Total R$ 5.360,00
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 6.560,00 )
   0004815/2025 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 3.440,00
   0004813/2025 Original151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 3.120,00
       Total R$ 6.560,00
Total R$ 6.560,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0003098/2025 Reforço148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 160,00 )
   0004269/2025 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 160,00
       Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 6.720,00 ) (Continua na próxima página)
   0004264/2025 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 160,00
   0004258/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 160,00
   0004240/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 160,00
   0004234/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 320,00
   0004237/2025 Original129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 160,00
   0004241/2025 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 160,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 152.816,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 2.320,00 )
   0004947/2025 0000337/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 320,00
   0004948/2025 0000330/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 2.000,00
        Total R$ 2.320,00
Total R$ 2.320,00
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 8.320,00 )
   0004815/2025 0000244/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 3.440,00
   0003095/2025 0000245/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 1.760,00
   0004813/2025 0000247/2026 Original151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 3.120,00
        Total R$ 8.320,00
Total R$ 8.320,00
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 910,00 )
   0004269/2025 0011441/2025 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 160,00
   0003394/2025 0011349/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 80,00
   0003391/2025 0011350/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA1.504 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BASICAR$ 190,00
   0003392/2025 0011348/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 480,00
        Total R$ 910,00
Total R$ 910,00
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.920,00 )
   0004258/2025 0010188/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 160,00
   0004243/2025 0010167/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.600,00
   0004242/2025 0010184/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 160,00
        Total R$ 1.920,00
Total R$ 1.920,00
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 3.360,00 ) (Continua na próxima página)
   0004241/2025 0010151/2025 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 160,00
   0004234/2025 0010144/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 320,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 137.743,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 8.300,03 )
   0000244/2026 0000763/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 3.431,74
   0000245/2026 0000761/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 1.755,78
   0000247/2026 0000764/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 3.112,51
         Total R$ 8.300,03
Total R$ 8.300,03
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 2.714,25 )
   0010188/2025 0000455/2026 OriginalRestos a Pagar Processados133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 160,00
   0010145/2025 0000452/2026 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 159,62
   0010167/2025 0000454/2026 OriginalRestos a Pagar Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.596,16
   0010143/2025 0000450/2026 OriginalRestos a Pagar Processados129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 159,62
   0010146/2025 0000453/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 159,62
   0010144/2025 0000451/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 319,23
   0010184/2025 0000456/2026 OriginalRestos a Pagar Processados134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 160,00
         Total R$ 2.714,25
Total R$ 2.714,25
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 957,70 )
   0010153/2025 0012097/2025 OriginalOrçamentária148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 957,70
         Total R$ 957,70
Total R$ 957,70
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 7.741,38 )
   0008361/2025 0010816/2025 OriginalOrçamentária151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 3.192,32
   0008356/2025 0010819/2025 OriginalOrçamentária148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.952,90
   0007517/2025 0010115/2025 OriginalOrçamentária122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.596,16
         Total R$ 7.741,38
Total R$ 7.741,38
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 5.187,52 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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