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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 2.605.738,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 5.247,32 )
   0001232/2026 Original129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.559,30
   0001233/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 1.688,02
       Total R$ 5.247,32
Total R$ 5.247,32
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 7.196,18 ) (Continua na próxima página)
   0000990/2026 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 177,60
   0000974/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 160,20
   0000981/2026 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 109,40
   0000982/2026 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 182,35
   0000993/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.782,28
   0000985/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 859,50
   0000972/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 759,50
   0000971/2026 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 224,75
   0000988/2026 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 171,65
   0000963/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 896,95
   0000967/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 177,60
   0000965/2026 Original129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 212,85
   0000969/2026 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 124,65
   0000907/2026 Original010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 182,35
   0000902/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.581 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES,R$ 217,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 2.493.547,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 5.092,20 )
   0004914/2025 0000708/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 5.092,20
        Total R$ 5.092,20
Total R$ 5.092,20
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 21.717,95 )
   0000985/2026 0000342/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 859,50
   0000988/2026 0000326/2026 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 171,65
   0004912/2025 0000346/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 4.445,10
   0004909/2025 0000347/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 5.102,35
   0004904/2025 0000352/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 11.139,35
        Total R$ 21.717,95
Total R$ 21.717,95
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 217,60 )
   0000902/2026 0000302/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.581 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES,R$ 217,60
        Total R$ 217,60
Total R$ 217,60
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 4.454,60 )
   0000990/2026 0000301/2026 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 177,60
   0004938/2025 0000294/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 4.277,00
        Total R$ 4.454,60
Total R$ 4.454,60
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 8.589,14 )
   0004879/2025 0000104/2026 Original116 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUARIA2.114 - MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRESR$ 3.183,00
   0004777/2025 0000103/2026 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 5.406,14
        Total R$ 8.589,14
Total R$ 8.589,14
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 6.532,00 )
   0003303/2025 0000102/2026 Original040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 6.532,00
        Total R$ 6.532,00
Total R$ 6.532,00
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 17.430,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 2.375.837,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 4.277,00 )
   0000294/2026 0000960/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 4.277,00
         Total R$ 4.277,00
Total R$ 4.277,00
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 168,00 )
   0011586/2025 0000927/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 168,00
         Total R$ 168,00
Total R$ 168,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 15.584,45 )
   0000346/2026 0000900/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 4.445,10
   0000352/2026 0000901/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 11.139,35
         Total R$ 15.584,45
Total R$ 15.584,45
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 243,50 )
   0011474/2025 0000860/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 243,50
         Total R$ 243,50
Total R$ 243,50
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 5.102,35 )
   0000347/2026 0000868/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 5.102,35
         Total R$ 5.102,35
Total R$ 5.102,35
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 5.928,50 )
   0000145/2026 0000744/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 5.928,50
         Total R$ 5.928,50
Total R$ 5.928,50
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 9.225,40 )
   0000163/2026 0000645/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 4.508,50
   0011361/2025 0000635/2026 OriginalRestos a Pagar Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 2.547,00
   0011373/2025 0000648/2026 OriginalRestos a Pagar Processados134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 2.169,90
         Total R$ 9.225,40
Total R$ 9.225,40
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 9.688,34 ) (Continua na próxima página)
   0011275/2025 0000721/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 3.156,34
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 297.439,36 )
  31/10/2023000131/2023COMPRAS E SERVIÇOSPROCESSO LICITATÓRIO - HORTIFRUTI PARA ATENDER DIVERSAS ECRETARIAS DO MUNICÍPIO VIGENTER$ 297.439,36
        Total R$ 297.439,36
Total R$ 297.439,36
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 297.439,36 )
  31/10/2023000131/2023COMPRAS E SERVICOSPROCESSO LICITATORIO - HORTIFRUTI PARA ATENDER DIVERSAS ECRETARIAS DO MUNICIPIOVIGENTER$ 297.439,36
        Total R$ 297.439,36
Total R$ 297.439,36
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