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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 3.430.198,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 39.343,24 )
   0001377/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.966,00
   0001354/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 6.766,83
   0001351/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.665,70
   0001356/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.966,00
   0001343/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.665,50
   0001344/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.428,80
   0001355/2026 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 5.438,79
   0001342/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 5.689,50
   0001353/2026 Original151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 4.756,12
       Total R$ 39.343,24
Total R$ 39.343,24
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.323,00 )
   0001095/2026 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 1.323,00
       Total R$ 1.323,00
Total R$ 1.323,00
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 2.600,25 )
   0001021/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.571 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 2.600,25
       Total R$ 2.600,25
Total R$ 2.600,25
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 30.194,68 ) (Continua na próxima página)
   0000978/2026 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 177,80
   0000976/2026 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 177,80
   0000983/2026 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 177,80
   0000987/2026 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.540 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOR$ 595,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 3.262.532,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/03/2026 ( Total R$ 10.733,20 )
   0000962/2026 0001117/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 799,40
   0000960/2026 0001114/2026 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.391,00
   0000961/2026 0001116/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 2.694,00
   0000954/2026 0001113/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 799,40
   0000976/2026 0001136/2026 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 177,80
   0000964/2026 0001118/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 444,50
   0000952/2026 0001087/2026 Original129 - GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE2.555 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 799,40
   0000970/2026 0001144/2026 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 444,50
   0000983/2026 0001145/2026 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 177,80
   0000958/2026 0001088/2026 Original127 - GERENCIA EM VIGILANCIA AMBIENTAL2.334 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 843,40
   0000980/2026 0001139/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 533,40
   0000968/2026 0001127/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 177,80
   0000973/2026 0001133/2026 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 177,80
   0000957/2026 0001112/2026 Original124 - COORDENADORIA TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE2.335 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDER$ 547,60
   0000978/2026 0001142/2026 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 177,80
   0000959/2026 0001110/2026 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 547,60
        Total R$ 10.733,20
Total R$ 10.733,20
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 5.256,00 )
   0000951/2026 0001077/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 5.256,00
        Total R$ 5.256,00
Total R$ 5.256,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 3.433.762,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 6.712,50 )
   0010589/2025 0001604/2026 OriginalRestos a Pagar Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 6.712,50
         Total R$ 6.712,50
Total R$ 6.712,50
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 2.872,40 )
   0000875/2026 0001493/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 2.872,40
         Total R$ 2.872,40
Total R$ 2.872,40
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 1.893,59 )
   0000661/2026 0001438/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.893,59
         Total R$ 1.893,59
Total R$ 1.893,59
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 13.064,53 )
   0009347/2025 0001187/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 3.025,00
   0008260/2025 0001166/2026 OriginalRestos a Pagar Processados134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 10.039,53
         Total R$ 13.064,53
Total R$ 13.064,53
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 3.538,12 )
   0011634/2025 0001468/2026 OriginalRestos a Pagar Processados123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 2.337,85
   0011633/2025 0001472/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.200,27
         Total R$ 3.538,12
Total R$ 3.538,12
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 32.370,88 ) (Continua na próxima página)
   0000253/2026 0000837/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 3.122,50
   0000252/2026 0000838/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.306,40
   0000251/2026 0000836/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 5.766,00
   0000249/2026 0000834/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.376,10
   0000250/2026 0000835/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.605,55
   0000239/2026 0000783/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 2.616,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 80.483,30 )
  02/04/2025000026/202508 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE VISAM O ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA DIRETAMENTE PELAS CHUVAS. (KIT HIGIENE PESSOAL).Aguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 25.784,50
  09/03/2023000044/202308 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, ACERVO BIBLIOGRÁFICO E CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, PROJETO MÃO DADAS - CONVÊNIO SEE/MGTÉRMINO DE PRAZOR$ 54.698,80
        Total R$ 80.483,30
Total R$ 80.483,30
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 54.698,80 )
  09/03/2023000044/202308 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS, PROJETO MAO DADAS - CONVENIO SEE/MGTERMINO DE PRAZOR$ 54.698,80
        Total R$ 54.698,80
Total R$ 54.698,80
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