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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.969.322,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 551,78 )
   0002193/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 551,78
       Total R$ 551,78
Total R$ 551,78
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 9.318,70 )
   0002053/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 9.318,70
       Total R$ 9.318,70
Total R$ 9.318,70
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 8.291,36 )
   0002040/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 8.291,36
       Total R$ 8.291,36
Total R$ 8.291,36
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 71.944,33 )
   0001862/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 6.885,00
   0001860/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 47.205,42
   0001861/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 17.853,91
       Total R$ 71.944,33
Total R$ 71.944,33
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.305,71 )
   0001719/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.305,71
       Total R$ 1.305,71
Total R$ 1.305,71
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 89.220,88 ) (Continua na próxima página)
   0000309/2025 Original140 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 519,12
   0000276/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.600,00
   0000232/2025 Original138 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS2.465 - MANUTENÇÃO DO CREASR$ 504,53
   0000183/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 39.786,51
   0000182/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 19.014,32
   0000136/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 3.537,54
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.759.514,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 75.544,33 )
   0001861/2025 0001632/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 17.853,91
   0000276/2025 0001634/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.600,00
   0001862/2025 0001629/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 6.885,00
   0001860/2025 0001633/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 47.205,42
        Total R$ 75.544,33
Total R$ 75.544,33
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.885,18 )
   0004422/2024 0001023/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 1.193,85
   0004564/2024 0001022/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 691,33
        Total R$ 1.885,18
Total R$ 1.885,18
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 9.182,10 )
   0003240/2024 0000948/2025 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 8.868,20
   0004425/2024 0000952/2025 Original102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 313,90
        Total R$ 9.182,10
Total R$ 9.182,10
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.106,40 )
   0000032/2025 0000649/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.106,40
        Total R$ 1.106,40
Total R$ 1.106,40
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 19.014,32 )
   0000182/2025 0000569/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 19.014,32
        Total R$ 19.014,32
Total R$ 19.014,32
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 39.786,51 )
   0000183/2025 0000552/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 39.786,51
        Total R$ 39.786,51
Total R$ 39.786,51
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 5.376,45 ) (Continua na próxima página)
   0000136/2025 0001494/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 3.537,54
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.754.101,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 10.222,04 )
   0008283/2024 0003192/2025 OriginalRestos a Pagar Processados103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 10.222,04
         Total R$ 10.222,04
Total R$ 10.222,04
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 8.136,90 )
   0001494/2025 0002507/2025 OriginalOrçamentária145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 3.537,54
   0001495/2025 0002502/2025 OriginalOrçamentária145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 4.599,36
         Total R$ 8.136,90
Total R$ 8.136,90
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 75.544,33 )
   0001632/2025 0001713/2025 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 17.853,91
   0001634/2025 0001718/2025 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.600,00
   0001629/2025 0001717/2025 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 6.885,00
   0001633/2025 0001711/2025 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 47.205,42
         Total R$ 75.544,33
Total R$ 75.544,33
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.885,18 )
   0001022/2025 0001359/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 691,33
   0001023/2025 0001360/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 1.193,85
         Total R$ 1.885,18
Total R$ 1.885,18
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 580,78 )
   0000954/2025 0001263/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 266,88
   0000952/2025 0001262/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 313,90
         Total R$ 580,78
Total R$ 580,78
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 10.822,70 )
   0008608/2024 0001212/2025 OriginalRestos a Pagar Processados080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 10.822,70
         Total R$ 10.822,70
Total R$ 10.822,70
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 519,12 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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