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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 620.542,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 582,04 )
   0002493/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 381,36
   0002497/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 200,68
       Total R$ 582,04
Total R$ 582,04
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 1.552,32 )
   0002479/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.100,88
   0002478/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 451,44
       Total R$ 1.552,32
Total R$ 1.552,32
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 6.420,79 )
   0002435/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 2.032,00
   0002436/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 262,61
   0002415/2025 Original146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.481 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EVENTOS E OUTROSR$ 4.126,18
       Total R$ 6.420,79
Total R$ 6.420,79
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 4.513,67 )
   0002376/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 95,10
   0002377/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.933,65
   0002342/2025 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 1.386,02
   0002340/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 1.098,90
       Total R$ 4.513,67
Total R$ 4.513,67
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.565,56 )
   0002322/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.950,04
   0002295/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 375,39
   0002316/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.082 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 1.240,13
       Total R$ 3.565,56
Total R$ 3.565,56
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 566.919,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 95,10 )
   0002376/2025 0003314/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 95,10
        Total R$ 95,10
Total R$ 95,10
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 720,00 )
   0002226/2025 0003018/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 720,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 1.729,90 )
   0001718/2025 0002603/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 650,00
   0002073/2025 0002609/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.079,90
        Total R$ 1.729,90
Total R$ 1.729,90
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.950,04 )
   0002322/2025 0002286/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 1.950,04
        Total R$ 1.950,04
Total R$ 1.950,04
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 1.240,13 )
   0002316/2025 0002281/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.082 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDER$ 1.240,13
        Total R$ 1.240,13
Total R$ 1.240,13
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 320,05 )
   0001873/2025 0002107/2025 Original118 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.553 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 70,00
   0001875/2025 0002109/2025 Original117 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 250,05
        Total R$ 320,05
Total R$ 320,05
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 2.166,60 )
   0002198/2025 0002219/2025 Original080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 80,21
   0002194/2025 0002143/2025 Original148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.086,39
        Total R$ 2.166,60
Total R$ 2.166,60
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 503,73 )
   0002138/2025 0002047/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 503,73
        Total R$ 503,73
Total R$ 503,73
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 592.156,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 12.809,01 )
   0002107/2025 0003200/2025 OriginalOrçamentária118 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.553 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 70,00
   0002603/2025 0003215/2025 OriginalOrçamentária123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 650,00
   0000735/2025 0003204/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 2.001,78
   0000790/2025 0003203/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 290,00
   0001917/2025 0003201/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 100,00
   0000675/2025 0003208/2025 OriginalOrçamentária114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 2.003,76
   0001501/2025 0003202/2025 OriginalOrçamentária104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 35,00
   0010643/2024 0003205/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - COORDENADORIA TECNICA DE FUTEBOL2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 4.351,83
   0000671/2025 0003206/2025 OriginalOrçamentária146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.481 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EVENTOS E OUTROSR$ 175,00
   0002047/2025 0003172/2025 OriginalOrçamentária123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 503,73
   0000672/2025 0003207/2025 OriginalOrçamentária114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.467,80
   0002609/2025 0003213/2025 OriginalOrçamentária122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.079,90
   0002219/2025 0003109/2025 OriginalOrçamentária080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 80,21
         Total R$ 12.809,01
Total R$ 12.809,01
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 2.086,39 )
   0002143/2025 0002762/2025 OriginalOrçamentária148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTILR$ 2.086,39
         Total R$ 2.086,39
Total R$ 2.086,39
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 11.341,00 ) (Continua na próxima página)
   0001836/2025 0002135/2025 OriginalOrçamentária080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃOR$ 634,41
   0001331/2025 0002079/2025 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 1.234,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 118.688,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratação de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgência para o Departamento Municipal de Endemias.TÉRMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO, POR MEIO DE DIVULGAÇÕES, DISTRIBUIÇÕES DE FOLHETOS E NOTIFICAÇÕES, SENDO MEDIDA NECESSÁRIA PATÉRMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 118.688,50
Total R$ 118.688,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 163.088,50 )
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.TERMINO DE PRAZOR$ 64.928,00
  14/07/2022000089/202208 - Compra de Material/BemContratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES e EPIS, em carater de urgencia para o Departamento Municipal de Endemias.VIGENTER$ 44.400,00
  30/09/2020000101/202017 - material de consumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO COVID-19, EM PONTOS ESTRATEGICOS DE GRANDE AGLOMERACAO, POR MEIO DE DIVULGACOES, DISTRIBUICOES DE FOLHETOS E NOTIFICACOES, SENDO MEDIDA NECESSARIA PATERMINO DE PRAZOR$ 46.906,50
  26/03/2019000029/201917 - material de consumoREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.854,00
        Total R$ 163.088,50
Total R$ 163.088,50
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