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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 271.301,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2026 ( Total R$ 50.000,00 )
   0000009/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 20.850,00 )
   0000263/2025 Anulação030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL-R$ 20.850,00
       Total -R$ 20.850,00
Total -R$ 20.850,00
 Data: 02/06/2025 ( Total -R$ 2.707,24 )
   0000784/2025 Anulação030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 2.707,24
       Total -R$ 2.707,24
Total -R$ 2.707,24
 Data: 01/05/2025 ( Total -R$ 484,43 )
   0000607/2025 Anulação010 - PROCURADORIA MUNICIPAL2.015 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL-R$ 484,43
       Total -R$ 484,43
Total -R$ 484,43
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 65.400,00 )
   0000784/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 10.000,00
   0000607/2025 Original010 - PROCURADORIA MUNICIPAL2.015 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPALR$ 5.400,00
   0000263/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 50.000,00
       Total R$ 65.400,00
Total R$ 65.400,00
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 174,69 )
   0000521/2024 Anulação030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 174,69
       Total -R$ 174,69
Total -R$ 174,69
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 2.990,00 )
   0000521/2024 Reforço030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.990,00
       Total R$ 2.990,00
Total R$ 2.990,00
 Data: 01/07/2024 ( Total -R$ 27.750,00 )
   0000092/2024 Anulação030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL-R$ 27.750,00
       Total -R$ 27.750,00
Total -R$ 27.750,00
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 174.076,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000009/2026 0001611/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.200,00
        Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 800,00 )
   0000009/2026 0000523/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 800,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 2.800,00 )
   0000009/2026 0000518/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.800,00
        Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000009/2026 0000514/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.000,00
        Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 500,00 )
   0000009/2026 0000512/2026 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 500,00
        Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0000263/2025 0011819/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 800,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000263/2025 0010408/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 2.400,00 )
   0000263/2025 0009272/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 2.400,00
        Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000263/2025 0009269/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 1.000,00
        Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 1.250,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 171.600,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 2.200,00 )
   0001611/2026 0002149/2026 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.200,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 5.100,00 )
   0000518/2026 0001279/2026 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.800,00
   0000514/2026 0001278/2026 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.000,00
   0000512/2026 0001277/2026 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 500,00
   0000523/2026 0001239/2026 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 800,00
         Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 800,00 )
   0011819/2025 0000961/2026 OriginalRestos a Pagar Processados030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 800,00
         Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 1.600,00 )
   0010408/2025 0012303/2025 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 1.600,00
         Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 4.650,00 )
   0009272/2025 0010841/2025 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 2.400,00
   0009269/2025 0010840/2025 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 1.000,00
   0009252/2025 0010839/2025 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 1.250,00
         Total R$ 4.650,00
Total R$ 4.650,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 2.400,00 )
   0008679/2025 0009842/2025 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 2.400,00
         Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0004954/2025 0005899/2025 OriginalOrçamentária030 - GABINETE DO PREFEITO2.193 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALR$ 3.000,00
         Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
DetalhesAssinatura
Contrato
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Objeto Situação
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