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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 970.923,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 561,80 )
   0002736/2025 Original137 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.470 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 561,80
       Total R$ 561,80
Total R$ 561,80
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 69.604,07 )
   0002684/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 2.930,07
   0002693/2025 Original111 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.560 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAR$ 66.674,00
       Total R$ 69.604,07
Total R$ 69.604,07
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 19.702,50 )
   0002639/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 4.003,66
   0002650/2025 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 15.698,84
       Total R$ 19.702,50
Total R$ 19.702,50
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 3.013,94 )
   0002610/2025 Original140 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.538 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PABR$ 1.284,00
   0002608/2025 Original143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS2.510 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIMR$ 1.729,94
       Total R$ 3.013,94
Total R$ 3.013,94
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 2.550,36 )
   0002370/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 2.550,36
       Total R$ 2.550,36
Total R$ 2.550,36
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 520,00 )
   0002086/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 520,00
       Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 24.268,70 )
   0001879/2025 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 21.968,70
   0001843/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 1.150,00
   0001842/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 1.150,00
       Total R$ 24.268,70
Total R$ 24.268,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 820.549,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 10.669,00 )
   0001546/2025 0001400/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 8.569,40
   0001547/2025 0001399/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 2.099,60
        Total R$ 10.669,00
Total R$ 10.669,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 9.171,92 )
   0000060/2025 0001267/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 9.171,92
        Total R$ 9.171,92
Total R$ 9.171,92
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 26.750,89 )
   0001628/2025 0001481/2025 Original138 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS2.465 - MANUTENÇÃO DO CREASR$ 501,46
   0000268/2025 0001487/2025 Original137 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.470 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.154,53
   0001544/2025 0001483/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 803,34
   0000269/2025 0001479/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.305,75
   0000281/2025 0001325/2025 Original103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 22.985,81
        Total R$ 26.750,89
Total R$ 26.750,89
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 92,50 )
   0001516/2025 0001326/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 92,50
        Total R$ 92,50
Total R$ 92,50
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 13.821,35 )
   0004568/2024 0010750/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 13.821,35
        Total R$ 13.821,35
Total R$ 13.821,35
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.536,60 )
   0004424/2024 0009039/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 3.536,60
        Total R$ 3.536,60
Total R$ 3.536,60
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 14.190,59 ) (Continua na próxima página)
   0004421/2024 0009034/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 121,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 801.568,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 8.538,64 )
   0010713/2024 0002301/2025 OriginalRestos a Pagar Processados103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 8.538,64
         Total R$ 8.538,64
Total R$ 8.538,64
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 81.312,62 )
   0001479/2025 0002418/2025 OriginalOrçamentária139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.305,75
   0010631/2024 0002306/2025 OriginalRestos a Pagar Processados060 - FUNDEB2.251 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBR$ 26.494,30
   0010636/2024 0002310/2025 OriginalRestos a Pagar Processados060 - FUNDEB2.251 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBR$ 30.945,32
   0001326/2025 0002313/2025 OriginalOrçamentária104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 92,50
   0001487/2025 0002170/2025 OriginalOrçamentária137 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.470 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.154,53
   0010639/2024 0002167/2025 OriginalRestos a Pagar Processados102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARESR$ 12.148,30
   0001267/2025 0002168/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 9.171,92
         Total R$ 81.312,62
Total R$ 81.312,62
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 24.348,81 )
   0010872/2024 0001983/2025 OriginalRestos a Pagar Processados103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 1.363,00
   0001325/2025 0001973/2025 OriginalOrçamentária103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICAR$ 22.985,81
         Total R$ 24.348,81
Total R$ 24.348,81
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 10.669,00 )
   0001400/2025 0001693/2025 OriginalOrçamentária122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 8.569,40
   0001399/2025 0001694/2025 OriginalOrçamentária123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 2.099,60
         Total R$ 10.669,00
Total R$ 10.669,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.304,80 )
   0001483/2025 0001912/2025 OriginalOrçamentária145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.516 - PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 803,34
   0001481/2025 0001922/2025 OriginalOrçamentária138 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS2.465 - MANUTENÇÃO DO CREASR$ 501,46
         Total R$ 1.304,80
Total R$ 1.304,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 387.890,65 )
  31/07/2024000084/202408 - Compra de Material/BemADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2024, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024, DE NOVORIZONTE MG. VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 258.262,95
  24/05/2024000051/202408 - Compra de Material/BemPROCESSO LICITATÓRIO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ENFEITES JUNINOS PARA ORÇAMENTAÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E RUAS EM COMEMORAÇÃO AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS NO MUNICÍPIO.VIGENTER$ 34.573,70
  29/12/2021000111/202108 - Compra de Material/BemO Município de São João do Paraíso/MG neste ato adere ao Processo Licitatório n° 140/2021 – Pregão Presencial n° 053/2021 da Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG, cujo objeto é Registro de Preços para contratação com entrega parcelada de produtos para coTÉRMINO DE PRAZOR$ 10.025,00
  01/12/2021000102/202108 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MGTÉRMINO DE PRAZOR$ 51.906,00
  12/06/2019000042/201908 - Compra de Material/BemCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO AS PROPOSTAS DE N°S 20025.04000/1170-02 E 20025.041000/1180-02 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.800,00
  06/11/2018000042/201808 - Compra de Material/BemCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 30.323,00
        Total R$ 387.890,65
Total R$ 387.890,65
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 95.054,00 )
  29/12/2021000111/202108 - Compra de Material/BemO Municipio de Sao Joao do Paraiso/MG neste ato adere ao Processo Licitatorio n° 140/2021 Pregao Presencial n° 053/2021 da Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG, cujo objeto e Registro de Precos para contratacao com entrega parcelada de produtos para coTERMINO DE PRAZOR$ 10.025,00
  01/12/2021000102/202108 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO NATALINA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO/MGTERMINO DE PRAZOR$ 51.906,00
  12/06/2019000042/201908 - Compra de Material/BemCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO AS PROPOSTAS DE N°S 20025.04000/1170-02 E 20025.041000/1180-02 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 2.800,00
  06/11/2018000042/201808 - Compra de Material/BemCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 30.323,00
        Total R$ 95.054,00
Total R$ 95.054,00
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