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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT JUNTA HOMOCINETICA, JUNTA FIXA, 02 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 COXIM AORTECEDOR DIANTEIRO) PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA FFI4A94) DO USO DO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DIANTE DA NECESSIDADE CONTINUA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL E DANDO MAIOR SEGURANÇA NA TRAFEGABILIDADE E NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS. CONFORME DOCUMETNO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD - CONTRATAÇÃO DIRETA N° 022/2026 ANEXA.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	R$ 140,00	R$ 280,00
Material	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	R$ 80,00	R$ 160,00
Material	JUNTA FIXA	JUNTA FIXA	1,0000	R$ 468,00	R$ 468,00
Material	KIT JUNTA HOMOCINETICA	KIT JUNTA HOMOCINETICA	1,0000	R$ 30,00	R$ 30,00
					Total Geral R$ 938,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2026	0000439/2026	Original	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 938,00
				Total Geral R$ 938,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/02/2026	0000439/2026	0001583/2026	Original	Orçamentária	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 938,00
						Total Geral R$ 938,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho