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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS (40 CAIXAS FENERGAM 25MG C/20, 40 CAIXAS ALDACTONE 50MG C/30, 150 FRASCOS PREDSIM SUSP 60ML, ETC) PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALDACTONE 25MG C/30	ALDACTONE 25MG C/30	40,0000	R$ 32,02	R$ 1.280,80
Material	PREDSIM SUSP 60ML	PREDSIM SUSP 60ML	150,0000	R$ 25,98	R$ 3.897,00
Material	GLIFAGE 850MG C/30	GLIFAGE 850MG C/30	20,0000	R$ 20,67	R$ 413,40
Material	ALDACTONE 50MG C/30	ALDACTONE 50MG C/30	40,0000	R$ 33,51	R$ 1.340,40
Material	MIOSAN 5MG C/30	MIOSAN 5MG C/30	40,0000	R$ 42,95	R$ 1.718,00
Material	PREDSIM 20MG C/10	PREDSIM 20MG C/10	300,0000	R$ 21,86	R$ 6.558,00
Material	MIOSAN 10MG C/30	MIOSAN 10MG C/30	40,0000	R$ 48,63	R$ 1.945,20
Material	GLIFAGE 500MG C/30	GLIFAGE 500MG C/30	20,0000	R$ 18,48	R$ 369,60
Material	FENERGAM 25MG C/20	FENERGAM 25MG C/20	40,0000	R$ 8,57	R$ 342,80
					Total Geral R$ 17.865,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2025	0010817/2025	Original	128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 17.865,20
				Total Geral R$ 17.865,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2026	0010817/2025	0001146/2026	Original	Restos a Pagar Processados	128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 17.865,20
						Total Geral R$ 17.865,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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