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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA VISANDO FORTALECER AS AÇÕES DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROCAD-SUAS, QUE PERMITE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA O ATENDIMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS.
(Conta: 26541-1)

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	IMPRESSORA MARCA MODELO REFERENÇIA BROTHER P.D COMTANQUEDETINTA (COLORIDA) MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, USB 2.0, WI-FI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÕES DE IMPRESSÃO 57	IMPRESSORA MARCA MODELO REFERENÇIA BROTHER P.D COMTANQUEDETINTA (COLORIDA) MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, USB 2.0, WI-FI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÕES DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, RESOLUÇÃO DO SCANNER MÍNIMA DE 1200X2400 DPI, 110V OUBIVOLT,GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO	1,0000	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
					Total Geral R$ 1.080,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/12/2025	0011231/2025	Original	137 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.080,00
				Total Geral R$ 1.080,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/01/2026	0011231/2025	0000603/2026	Original	Restos a Pagar Processados	137 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.080,00
						Total Geral R$ 1.080,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho