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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE CONTROLE ESPECIAL GENÉRICOS (06 CAIXAS DIAZEPAM INJETÁVEL C/100AMP, 600 AMPOLAS TRAMADOL INJ 2ML, 60 CAIXAS FENTANILA 
50MCG 10ML C/50AMP, ETC) PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MIDAZOLAM 5MG 3ML C/100AMP	MIDAZOLAM 5MG 3ML C/100AMP	10,0000	R$ 439,45	R$ 4.394,50
Material	FENTANILA 50MCG 10ML C/50AMP	FENTANILA 50MCG 10ML C/50AMP	60,0000	R$ 60,30	R$ 3.618,00
Material	DIAZEPAM INJETÁVEL C/100AMP	DIAZEPAM INJETÁVEL C/100AMP	6,0000	R$ 97,09	R$ 582,54
Material	MORFINA 10MG/ML INJ C/100	MORFINA 10MG/ML INJ C/100	2,0000	R$ 204,26	R$ 408,52
Material	TRAMADOL INJ 2ML	TRAMADOL INJ 2ML	600,0000	R$ 1,27	R$ 762,00
					Total Geral R$ 9.765,56

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2025	0010823/2025	Original	128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 9.765,56
				Total Geral R$ 9.765,56

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2026	0010823/2025	0001514/2026	Original	Restos a Pagar Processados	128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 9.765,56
25/02/2026	0010823/2025	0001514/2026	Original	Restos a Pagar Processados	128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 9.765,56
						Total Geral R$ 19.531,12

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho