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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E REVESTIMENTO (10 UND FITA ADESIVA CREPE BRANCA 20X50, 10 UND FITA ADESIVA CREPE BRANCA 40 X 50, 02 UND GARFO GAIOLA PARA ROLO, ETC)  PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SELADOR PARA PAREDE 18L	SELADOR PARA PAREDE 18L	2,0000	R$ 97,50	R$ 195,00
Material	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 40 X 50	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 40 X 50	10,0000	R$ 10,80	R$ 108,00
Material	SELADOR ACRILICO 18LTS	SELADOR ACRILICO 18LTS	2,0000	R$ 97,50	R$ 195,00
Material	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 20X50	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 20X50	10,0000	R$ 3,20	R$ 32,00
Material	GARFO GAIOLA PARA ROLO	GARFO GAIOLA PARA ROLO	2,0000	R$ 9,85	R$ 19,70
					Total Geral R$ 549,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000357/2025	Original	133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	R$ 549,70
				Total Geral R$ 549,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000357/2025	0003479/2025	Original	Orçamentária	133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	R$ 549,70
						Total Geral R$ 549,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: